老師，我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有錯(cuò)誤，但是我已經(jīng)抵扣，我怎么開沖紅呢，能告訴我步驟嗎，謝謝
你好在你的開票系統(tǒng)里面找紅字信息表，然后找紅字信息表填開，選擇購買方申請(qǐng)，按照提示下一步操作就可以了，然后找到查詢，把這個(gè)信息表上傳，審核通過之后再打印出來。
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老師，我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有錯(cuò)誤，但是我已經(jīng)抵扣，我怎么開沖紅呢，能告訴我步驟嗎，謝謝
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老師好！我公司是購買方，上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，商品已入賬。這個(gè)月銷售方收回發(fā)票沖紅，然后我公司有筆稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問這個(gè)月的分錄有哪些？謝謝！
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老師，Uk，4月份的發(fā)票，第二，3聯(lián)收回來了，第一聯(lián)會(huì)計(jì)已經(jīng)做賬了。顯示，對(duì)方未抵扣，怎么開紅字發(fā)票呢？是專票，當(dāng)時(shí)還開清單了。我不知道具體的操作步驟，麻煩老師，告訴我。
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老師，我是一般人，本月稅已經(jīng)申報(bào)完成。但是有一個(gè)一月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要對(duì)方紅沖，我這邊已經(jīng)抵扣了，他紅沖后再重新給我開，我這邊要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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這個(gè)界面對(duì)嗎
右下角是不是填寫需要沖紅的發(fā)票號(hào)碼和代碼
對(duì)的是的，填寫不了的，打印出來再填寫。
按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額填寫對(duì)嗎，老師
兩張進(jìn)項(xiàng)票有問題，我是不是要申請(qǐng)兩次紅字信息表
對(duì)的是的是這么做的。
感謝老師
不用客氣，工作愉快。