你好，我們單位2020年初開(kāi)具了紅字申請(qǐng)表，進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票，今年想起來(lái)，忘了去年已經(jīng)提交過(guò)紅字申請(qǐng)表，又提交了一份，對(duì)方也開(kāi)了紅字發(fā)票，我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦？
你好，把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做一下調(diào)整。今年正常做。
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你好，我們單位2020年初開(kāi)具了紅字申請(qǐng)表，進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票，今年想起來(lái)，忘了去年已經(jīng)提交過(guò)紅字申請(qǐng)表，又提交了一份，對(duì)方也開(kāi)了紅字發(fā)票，我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦？
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老師，我是購(gòu)買方，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，2021年12月開(kāi)了紅字信息表，然后報(bào)表自動(dòng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在2022年2月對(duì)方說(shuō)不需要之前紅字信息表，也就是說(shuō)我之前就不用開(kāi)紅字信息表，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦？
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我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，但對(duì)方兩年了還未開(kāi)紅字發(fā)票給我們，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員未報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦
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我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，但對(duì)方兩年了還未開(kāi)紅字發(fā)票給我們，之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬，但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致，應(yīng)該怎么辦？申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？但沒(méi)有收到紅字發(fā)票呀
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我們公司作為購(gòu)買方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來(lái)作廢以前月份收到的專票，但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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老師好，圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了，是這個(gè)問(wèn)題嗎，導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
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怎么做調(diào)整呢？
之前開(kāi)的紅字信息表該怎么撤銷呢？
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸以前年度損益調(diào)整。
之前的紅字信息表怎么撤銷呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候是計(jì)入了費(fèi)用的話，就這么調(diào)整。
那去年的紅字信息表是不是應(yīng)該核銷呢？需要怎么核銷？
紅字發(fā)票通知單是可以申請(qǐng)撤銷的. 填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理; 填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的: 1、把第一次開(kāi)具好的紅字發(fā)票通知單以及其他所有資料備齊,然后向辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)紅字發(fā)票通知單撤銷. 2、試試能不能通過(guò)電子申報(bào). 3、如果電子申報(bào)還是有比對(duì)錯(cuò)誤,再把正確的申報(bào)表打印好,然后到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行手工申報(bào).