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演示賬套

2021年8月買了臺(tái)挖機(jī)188萬(wàn)，舊挖機(jī)抵33萬(wàn)，但是票只給我們開(kāi)155萬(wàn)，怎么做分錄

2021-09-09 14:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-09-09 14:30

你好，對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，正常的應(yīng)該給你開(kāi)188的，然后你給對(duì)方開(kāi)33的。

齊紅老師解答 2021-09-09 14:30

之前做了固定資產(chǎn)的嗎？

快賬用戶8883 追問(wèn) 2021-09-09 14:31

但是對(duì)方只給我們開(kāi)155萬(wàn)，我們不給他開(kāi)，對(duì)方是這個(gè)意思，到票我們固定資產(chǎn)做155萬(wàn)，但是那個(gè)33萬(wàn)我就不曉得借方用啥子科目

齊紅老師解答 2021-09-09 14:34

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借應(yīng)收賬款33貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。借固定資產(chǎn)貸、應(yīng)收賬款、33銀行存款155

快賬用戶8883 追問(wèn) 2021-09-09 15:11

那不是固定資產(chǎn)還是188萬(wàn)，但是票面只有155

齊紅老師解答 2021-09-09 15:12

對(duì)方給你少開(kāi)了發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行。

快賬用戶8883 追問(wèn) 2021-09-09 15:12

如果最后一筆分錄借方固定資產(chǎn)只做155萬(wàn)，還有33萬(wàn)可以掛哪里

齊紅老師解答 2021-09-09 15:16

你好，應(yīng)收賬款里面我上面給你寫的哪個(gè)分錄，你看不懂。銷售了固定資產(chǎn)，需要做賬吧？

快賬用戶8883 追問(wèn) 2021-09-09 15:47

我的意思就是你寫的最后一筆分錄，借固定資產(chǎn)188，貸應(yīng)收賬款33銀行存款155，這個(gè)可不可以改成借固定資產(chǎn)155，借個(gè)啥子科目，貸應(yīng)收33，銀行存款155，，主要是如果非要把固定資產(chǎn)弄成155，借方還要用個(gè)什么可以抵那個(gè)應(yīng)收賬款33

齊紅老師解答 2021-09-09 15:50

可以的，你改了這里的，你固定資產(chǎn)清理怎么做？

齊紅老師解答 2021-09-09 15:50

不可以的，你改了這里，你的固定資產(chǎn)清理怎么做？

你好，對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，正常的應(yīng)該給你開(kāi)188的，然后你給對(duì)方開(kāi)33的。

2021-09-09

您好！應(yīng)該按18萬(wàn)，你們應(yīng)該開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)給對(duì)方。

2021-03-04

借固定資產(chǎn)清理50，累計(jì)折舊150貸固定資產(chǎn)200 借應(yīng)收賬款60貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益借固定資產(chǎn)180貸銀行存款應(yīng)收賬款60

2020-11-28

您好借：固定資產(chǎn) 不含稅金額貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款支付首付款借：應(yīng)付賬款 15 貸：銀行存款 15 借：應(yīng)付賬款 10 貸：銀行存款 10 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款 25 借：應(yīng)付賬款 5 貸：銀行存款 5

2021-07-15

同學(xué)你好發(fā)票開(kāi)具項(xiàng)目是租賃費(fèi)？還是利息？還是設(shè)備

2020-09-07

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