小規(guī)模納稅人 如果開了40萬的增值稅專用發(fā)票 有上個季度的4萬發(fā)票紅沖 那增值稅就是360000??1% 企業(yè)所得稅就是［（400000?進(jìn)來的材料票）??5%］?進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣算嗎
您好，增值稅計(jì)算正確，所得稅=（400000-40000-材料票）*5%
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小規(guī)模納稅人 如果開了40萬的增值稅專用發(fā)票 有上個季度的4萬發(fā)票紅沖 那增值稅就是360000??1% 企業(yè)所得稅就是［（400000?進(jìn)來的材料票）??5%］?進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣算嗎
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，12月的時(shí)候開了40多萬的發(fā)票，但業(yè)務(wù)取消了，這個要紅沖，那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開票金額申報(bào)嗎？
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23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅，如果我這個季度開了30萬給客戶，而且我并沒有收稅點(diǎn)，這個我會虧嗎？因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀，如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬，那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交？
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小規(guī)模公司，如果這個季度紅沖了一張上個季度的發(fā)票，導(dǎo)致這個季度的開出發(fā)票是個負(fù)數(shù)，那增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表，就按照這個負(fù)數(shù)填嗎？
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個體戶是不是就是小規(guī)模納稅人？開票只能開1%的普票或者1%，3%的專票？不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，季度30萬以內(nèi)免稅，超過30萬或者開了專票超過部分跟專票按1%繳納增值稅？企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？
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發(fā)票是7月開的 現(xiàn)在開的材料票還能抵扣嗎
您好，小規(guī)模納稅人是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，進(jìn)項(xiàng)稅額只能進(jìn)成本。
我的意思就是這個月開的材料票還能進(jìn)七月出去票的成本吧
您好，這個是沒有問題的
季報(bào)算企業(yè)所得稅的時(shí)候工人工資也要減去吧 還是現(xiàn)在不計(jì)算
您好，工人工資需要減去的
利潤金額是財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動生成的嗎 就自動減去說的那些工資各種成本
您好，是的，是自動生成的
老師 那就是只有申報(bào)了個稅的工人工資才能在算企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎
您好，出于謹(jǐn)慎，最好是這樣的。如有其他問題請另行提問，謝謝！
那就是公司賬戶里面轉(zhuǎn)的工資沒有報(bào)個稅的不能算成本嗎