老師幫忙看一下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的22418.87是怎么來的??？

轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時，結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅.。 1、結(jié)時轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 2、交納時：借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 3、應(yīng)交稅費—未交增值稅不是登記在應(yīng)交增值稅明細賬內(nèi)的，它不是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的三級科目，而是應(yīng)交稅費明細賬的二級科目

老師，那在賬簿的哪個位置能看出來這個月要轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額？

在本月多交增值稅或未交應(yīng)交增值稅時使用

在哪兒能看出來我們這個月 轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的數(shù)呢？

這個就是進項和銷項的數(shù)據(jù)

但是減出來的數(shù)對不上啊

是不是還有留抵的呢

老師，留抵的數(shù)在賬簿哪個位置能看？

這個就是待抵扣進項稅

明白，在賬簿的哪個位置能找到這個數(shù)呢老師？

就是應(yīng)交稅費明細科目應(yīng)交增值稅 三級科目待抵扣進項

我們沒有設(shè)置這個明細科目老師