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Q

老師，我8月份交完社保，后又給員工新增了社保，這樣繳納9月時有補(bǔ)繳的8月養(yǎng)老，8月計提的話是不是要把這個補(bǔ)繳的也計提上，那這樣的話實繳和應(yīng)繳之間的差額計入哪個科目？明確到二級明細(xì)科目，謝謝

2021-09-08 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-09-08 11:52

借管理費用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸，銀行存款做這個。

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齊紅老師 解答 2021-09-08 11:53

如果是個人負(fù)擔(dān)的，做到工資里面就行，和當(dāng)月的工資一塊兒做。

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快賬用戶6943 追問 2021-09-08 11:59

老師，這個正常的分錄我知道怎么處理，就是這個實繳和應(yīng)交的差額怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:02

你們給他交了100，但是賬上做了80，你再坐上20就可以了。

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快賬用戶6943 追問 2021-09-08 12:14

老師，不是這個意思，是我8月應(yīng)該交4000，我實際繳納了3800，那我借應(yīng)付職工薪酬4000，貸銀行存款3800，那貸方200計入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:15

貸銀行4000 你公戶就是支付了這些

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快賬用戶6943 追問 2021-09-08 12:21

老師，這個是8月份的，我8月只支付了3800，怎么寫4000呢

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:23

借應(yīng)付職工薪酬3800 貸銀行

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借管理費用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸，銀行存款做這個。
2021-09-08
按你們上的社?；鶖?shù)繳納社保費用。
2021-09-08
1.按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，9月做8月的賬，8月所屬期計提8月的社保和工資，發(fā)放在9月。 2.8月做7月的賬就應(yīng)該計提7月的工資社保，8月做發(fā)放7月的社保工資
2022-09-03
你好，社保不是計提的，當(dāng)月扣繳當(dāng)月社保，直接計入當(dāng)月月份
2022-04-20
你的理解基本正確： 若按常規(guī)，需等明年 1 月調(diào)整社保基數(shù)； 8 月調(diào)整需補(bǔ)繳 1-7 月基數(shù)差額，可能產(chǎn)生滯納金； 8 月離職、9 月重新入職，理論上 9 月可按新基數(shù)繳納，但需注意銜接和單位配合問題。
2025-08-14
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