用友固定資產(chǎn)結(jié)賬不平衡是什么原因呢？

你看下你這個(gè)總賬里面有主營業(yè)務(wù)成本累計(jì)折舊類的嗎。

就是做的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本，貸累計(jì)折舊，然后也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，一結(jié)賬不平衡

這個(gè)固定資產(chǎn)的不是自動(dòng)生成的嗎？怎么還會(huì)不平衡呢

好，他有可能沒有傳遞到總賬那邊而引起不平衡，最好問下你軟件售后那邊。

那就不是我分錄的問題？

和你的分錄沒有關(guān)系的。 軟件問題

你這個(gè)折舊的分錄是自己做的嗎？應(yīng)該是自動(dòng)出的。

自動(dòng)出的，顯示的是固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊與賬務(wù)賬套累計(jì)折舊不平衡

就是顯示的這個(gè)原因

你有軟件售后碼，建議問下軟件售后。

這個(gè)就是軟件的問題？