七月份勾選了一部分，想給你說的6月份都已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在要怎么改

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

六月份把之前沒有入賬的發(fā)票我就全部入賬了，到時(shí)也沒有銷項(xiàng)，沒有抵扣，七月份有就開了一張銷項(xiàng)發(fā)票，金額10萬(wàn)的，稅額8256.88元，抵扣了8381元的樣子

沒有認(rèn)證勾選的做上面的分錄紅沖了就可以的。

沒太明白你的意思

之前多做了鏡像，需要紅沖紅沖的分錄，我給你寫了。

那成本怎么辦？

你好，你的成本不影響的啊，你的成本是正確的，不是已經(jīng)做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

你意思只把多出來的進(jìn)項(xiàng)紅沖嗎？紅沖了后，后面在抵扣怎么辦

后期再抵扣，你勾選借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

是不是就用賬套上進(jìn)項(xiàng)稅余額減去銷項(xiàng)稅余額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅就做紅沖？

進(jìn)項(xiàng)28016.1-銷項(xiàng)8256.88=19759.22 借：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 紅字 老師是這樣的嗎？

后期再抵扣的時(shí)候，你勾選多少做多少進(jìn)項(xiàng)就可以啊，你交稅是這么做的。

因?yàn)槲覀冞@個(gè)是小公司，平時(shí)都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，幾乎沒有銷項(xiàng)，像這種情況是不是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以先不入賬，等抵扣時(shí)再把發(fā)票入賬

你好是的，可以這么做的。

進(jìn)項(xiàng)28016.1-銷項(xiàng)8256.88=19759.22 借：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 紅字 那我這個(gè)這樣做對(duì)嗎

這個(gè)分錄不是這么理解的。

分錄他的意思是之前沒有勾選，現(xiàn)在這個(gè)月勾選 不是用交進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)得出來的。

我現(xiàn)在的意思是針對(duì)現(xiàn)在賬上多的進(jìn)項(xiàng)這部分要怎么辦？6月份做賬時(shí)這部分進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，也沒有轉(zhuǎn)出