上個月的憑證發(fā)工資的時候應(yīng)該也應(yīng)付職工薪酬工資，但是錄的時候?qū)懗芍鳡I業(yè)務(wù)成本職工薪酬了怎么辦
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營業(yè)務(wù)成本
-
Q
老師好，我計(jì)提工資的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 還是 借：主營業(yè)務(wù)成本-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 哪一個比較合理，相對沒有稅務(wù)風(fēng)險呢？
-
Q
上個月的憑證發(fā)工資的時候應(yīng)該也應(yīng)付職工薪酬工資，但是錄的時候?qū)懗芍鳡I業(yè)務(wù)成本職工薪酬了怎么辦
-
Q
老師，計(jì)提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒？能不能計(jì)提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
-
Q
計(jì)提工資 借 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-工資 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 2000 發(fā)工資時員工扣款100 借 應(yīng)付職工薪酬 2000 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 -100 貸 銀行存款 1900這個分錄正確 但是這樣的話應(yīng)付職工薪酬和醫(yī)療業(yè)務(wù)成本金額就對不上了啊 調(diào)社保的時候必須應(yīng)付職工薪酬 的貸方 必須等于醫(yī)療業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額啊
-
Q
老師，你好，我11月份的時候計(jì)提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發(fā)，要1月份的時候才發(fā)放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（延期工資）。
熱門問答 更多>
-
老師，8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應(yīng)該怎么做憑證？
-
請問生產(chǎn)設(shè)備公司，外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎？
-
老師，請問加盟店用我們品牌開店，我們代收營業(yè)款，五個工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬收益，2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢？代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會員卡，五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開什么項(xiàng)目？
-
老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺車給個人，通過二手車市場開具了二手車發(fā)票，有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺沒有入賬，兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
-
老師，無票支出不入賬可以么，之前的會計(jì)都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
-
老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購貨清單是不是不能用了。
-
老師營業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
-
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
我做了一家公司，每個月要開票，但是我沒有票，叫我朋友給我開，款沒次打到他那里，今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思，普通發(fā)票
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
？啥意思，沒太明白
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方，你錯誤的計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本借方，那現(xiàn)在就是這樣做調(diào)整分錄啊 不明白的地方具體是哪里呢?
我的意思是不用把上個月的憑證作廢再重新做了吧
你好，不需要，直接做上述一筆調(diào)整分錄就是了?
好的，謝謝，還有一個問題，就是我看年初時候的應(yīng)付職工薪酬不是平的，正常嗎？
你好，年初時候的應(yīng)付職工薪酬，平或者不平都是有可能的 ，不平也是正常的（比如年初的時候還有工資沒有支付）
好的，謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝