上個月的憑證發(fā)工資的時候應(yīng)該也應(yīng)付職工薪酬工資，但是錄的時候?qū)懗芍鳡I業(yè)務(wù)成本職工薪酬了怎么辦
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營業(yè)務(wù)成本
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老師好，我計提工資的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 還是 借：主營業(yè)務(wù)成本-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 哪一個比較合理，相對沒有稅務(wù)風(fēng)險呢？
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上個月的憑證發(fā)工資的時候應(yīng)該也應(yīng)付職工薪酬工資，但是錄的時候?qū)懗芍鳡I業(yè)務(wù)成本職工薪酬了怎么辦
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老師，計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒？能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
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計提工資 借 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-工資 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 2000 發(fā)工資時員工扣款100 借 應(yīng)付職工薪酬 2000 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 -100 貸 銀行存款 1900這個分錄正確 但是這樣的話應(yīng)付職工薪酬和醫(yī)療業(yè)務(wù)成本金額就對不上了啊 調(diào)社保的時候必須應(yīng)付職工薪酬 的貸方 必須等于醫(yī)療業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額啊
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老師，你好，我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，12月的時候還是不會發(fā)，要1月份的時候才發(fā)放，那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款（延期工資）。
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？啥意思，沒太明白
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 之前應(yīng)當計入應(yīng)付職工薪酬借方，你錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)成本借方，那現(xiàn)在就是這樣做調(diào)整分錄啊 不明白的地方具體是哪里呢?
我的意思是不用把上個月的憑證作廢再重新做了吧
你好，不需要，直接做上述一筆調(diào)整分錄就是了?
好的，謝謝，還有一個問題，就是我看年初時候的應(yīng)付職工薪酬不是平的，正常嗎？
你好，年初時候的應(yīng)付職工薪酬，平或者不平都是有可能的 ，不平也是正常的（比如年初的時候還有工資沒有支付）
好的，謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝