老師您好！去年給建筑工地工人集體買的意外傷害保險，進項稅額做了抵扣。剛才搜索這個問題，發(fā)現(xiàn)這個屬于福利費，進項稅額不可以抵扣?，F(xiàn)在要怎么處理呢？
你好，你之前處理怎么做的
-
Q
老師你好！我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?，F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎？抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時，我做進賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間?。恳?年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在？還有一個問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
-
Q
老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了，未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？
-
Q
老師您好！去年給建筑工地工人集體買的意外傷害保險，進項稅額做了抵扣。剛才搜索這個問題，發(fā)現(xiàn)這個屬于福利費，進項稅額不可以抵扣?，F(xiàn)在要怎么處理呢？
-
Q
1.老師，外購的電腦作為獎勵給員工，視同銷售嗎？進項稅能抵扣嗎，還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理，借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上，視不視同銷售，這個進項稅我們都不能抵扣，視同銷售，一進一出平了，不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出，還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元，公司出錢買了11000的的電腦，剩下3000員工自己付，這個賬應(yīng)該怎么做呢，現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票，如何做分錄呢
熱門問答 更多>
-
老師，蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅？謝謝
-
我們公司新成立一個分公司，需要單獨做賬核算，和單獨報稅嗎
-
老師你好，請問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他，他也開票給我們了，銀行沒有收付款，所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款，這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
-
老師，建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少，包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
-
老師，私戶收款金額比較大，是不是有風(fēng)險？
-
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應(yīng)付會計（就負(fù)對接供應(yīng)商、他們開票、我安計劃付款）還掛了主辦會計的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險
-
老師，麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人，開票來，我們公司可以抵稅嗎？謝謝
-
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢，錢收了，當(dāng)時沒開票，也沒做預(yù)收，這個怎么調(diào)整
-
合伙人用分紅，通過公司對公賬戶買房子，大概25萬，憑證應(yīng)該怎么記賬
-
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
去年收到發(fā)票時，借記:待認(rèn)證進項稅額720，抵扣時，借記應(yīng)交增值稅-進項稅額720，貸記待認(rèn)證進項稅額720，同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借記:增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅720，貸記:應(yīng)交增值稅-進項稅720
你借方?jīng)]有做到成本費用科目嗎
我只說的這部分進項稅額，我抵扣了。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個稅額是不能抵扣的。
這部分進項稅額沒有做進成本
你這部分不能抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出 借成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
關(guān)鍵是這是去年的，現(xiàn)在直接計入今年的費用，轉(zhuǎn)出進項稅額？可以嗎？
如果你金額不大可以，金額大的話 借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
金額不大，720元。我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。不用以前年度損益調(diào)整吧？
借利潤分配 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
老師您好這個進項稅額轉(zhuǎn)出是二級科目還是三級科目??？我貸記:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出？還是貸記:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出？
你好，這個是三級明細(xì)科目，是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出