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Q

老師您好！我六月份有一個憑證金額錯記了，借方是管理費用，貸方是社保和公積金，想問我這次沖賬，管理費用沖紅字要在借方記還是貸方記

2021-09-02 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-02 14:00

你好 ；? ? ? ? 你沒有跨年的話 直接做原分錄借貸方不變。 金額? 負數(shù)紅沖即可。? ?別做貸方? ?

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快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:02

您的意思是如果跨年紅沖是要記貸方么？

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:05

?你好 ；? ? ?跨年了要走以前年度損益調(diào)整了。 我怕你做貸方管理費用會識別不了 系統(tǒng)會出現(xiàn)報表不平的情況? ?

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快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:07

老師，沖記錯的憑證是整個沖，還是可以只沖期中錯的一步呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:10

你好 ；? ? 你可以部分紅沖的；? ??

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快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:11

沖紅和更正的可以記在一張憑證上么？

頭像
快賬用戶2792 追問 2021-09-02 14:18

老師給審閱一下可以么

老師給審閱一下可以么
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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:18

?可以的。 你可以部分紅沖哈；? 可以一起的；? ?對的就這樣處理? ?

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你好 ；? ? ? ? 你沒有跨年的話 直接做原分錄借貸方不變。 金額? 負數(shù)紅沖即可。? ?別做貸方? ?
2021-09-02
，金額是在借負數(shù) 這個管理費用不能做貸方，
2020-12-31
你好，同學(xué)，用管理費用，借方紅字。
2021-03-30
同學(xué)，先紅字，然后再藍字寫一個正確的
2021-08-23
如果原會計分錄是 借：管理費用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金　則， 　　借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　如果掛的是往來賬， 　　借：應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　月末結(jié)轉(zhuǎn)時， 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：利潤分配－未分配利潤
2024-01-19
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