老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統不給通過

多出口少收匯的，報關單金額是476000，發(fā)票也是476000實際收回47600這個有填寫此處怎么填寫。按照實際收回金額填寫。那美元離岸價格卻還是476000的離岸價格。我怎么填寫呢

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，去年的很多業(yè)務招待費沒有及時收回發(fā)票報銷，導致在第一季度的憑證中涉及到“借：以前年度損益調整 貸：銀行存款”。我們業(yè)務招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的，所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢？“載帳金額”是填寫今年調整后的數額么？同樣的情況還有主營業(yè)務成本，維修費，都該怎么填寫表格呢？謝謝老師

老師您好，我司是外貿出口企業(yè)，是出口香港的，出口方式是以FOB的，以人民幣為收匯的，但填匯率配置時美元應該怎么填呢？如果按出口當月的美元匯率填寫就會有一個美元的離岸價錢，但我們報關單是以人民幣收匯的，請問應該怎么處理呢？

老師你好，請問我們報關單上成交方式是C&F，我必須要轉換成Fob離岸價，也就是報關單上的金額減去運費，才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關單上有5種商品，我是運費初以5，每件商品平均分攤運費是嗎老師。還是具體怎么操作，麻煩告知下，謝謝。還有那個出口退稅明細表，如果沒開發(fā)票，那個發(fā)票號碼沒有，那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以，謝謝老師