支付社保的時候已做了借管理費用_社保 其他應收賬款_個人 帶銀存 剛剛問了一下相關(guān)的負責任人她說不需要做計提 因為呵呵個人承擔的那一部分實際也沒有口，后面再用庫存現(xiàn)金沖掉 是什么意思呀

比如 應發(fā)工資10000 個人社保500 借 管理費用 10000 貸 應付職工薪酬 10000 借 應付職工薪酬 10000 貸 其他應付款-個人社保費 500 貸 銀行存款 9500 應該這樣

如果做繳納社保的時候這用的是其他應收賬款， 那怎么處理

假如這個應發(fā)工資10000 是不含個人承擔部分 個人社保500 計提借 管理費用 10000 貸 應付職工薪酬 10000 支付工資 借應付職工10000 貸銀存9000 個人所得稅1000 支付社保的時候 借管理社保250 其他應收款個人部分250 貸銀行存款500 那這個其他應收賬款個人部分250怎么沖掉

老師在么

做補計提分錄 借 管理費用 250 貸 應付職工薪酬 250 借 應付職工薪酬 250 貸 其他應收款 250

還有沒有其他的辦法，我問了相關(guān)人說他說這個實際算是公司出的，后面那庫存現(xiàn)金沖掉

公司出的 也這樣寫分錄就好了啊 這樣才可以企業(yè)所得稅前扣除

但是這樣玩影響利潤，能不能在不影響利潤表的情況下沖掉其他應收款