老師，我在9月份填寫所屬期為8月份的增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí)，因?yàn)?月份沒有發(fā)生銷售，也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，你看我下面這個(gè)照片里的對(duì)嗎？稅款繳納那里是7月份的繳納稅款金額，這個(gè)就是這樣的

你好，老師，我們是建筑公司總包方，我們是執(zhí)行扣除分包款的余額繳納增值稅的，我想問下，我們7月份的時(shí)候有分包款的扣除金額但是沒有銷售收入，我7月份的時(shí)候忘記填寫附表三的扣除分包款的明細(xì)金額，8月份的稅款所屬期要用到這個(gè)扣除分包款的金額，怎么辦？可以直接在9月份申報(bào)期本期金額里寫上分包款金額嗎？

建筑行業(yè)，有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳，所屬期是11月份的，現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了，現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開的勞務(wù)票金額上去嗎？

您好，老師，咨詢個(gè)事情，我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅，工人沒有填附加扣除，只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下，然后測(cè)了個(gè)稅，把工資發(fā)了，1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對(duì)不上了，分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的，當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除，我測(cè)出來(lái)那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅，然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了，現(xiàn)在做賬我不知道咋做了，因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額，這部分怎么做賬呢？

老師，您好，問個(gè)問題，，，假設(shè)我們3月份社保應(yīng)該繳款4000元，但是賬戶上面金額不足所以只扣了1000元，剩下沒有扣，但是我們?cè)谒愎べY的時(shí)候員工的個(gè)人社保部份的1500又從工資里面扣除了的。這種怎么做分錄呀