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員工報銷 電話費（開票個人）怎么做賬，員工報銷出差餐費補貼怎么做賬
2021-08-24 08:39
2021-08-24 08:40
同學(xué)你好 計入福利費就行了 2.差旅費
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
計入福利費就行了
2.差旅費
2021-08-24
你好 出差補貼可以沒有發(fā)票 ！ 直接計入差旅費用? 發(fā)放給員工?可以稅前抵扣
2021-06-30
你好? ?去年有做計提嗎 ？? ?這個是福利費部分的??
2021-03-05
您好，正常記入到差旅費就成
2024-06-27
您好，同學(xué)，
出差報銷餐補沒有發(fā)票可以走公賬報銷 稅法認可這個費用支出稅前扣除，填寫差旅費報銷單就好了
借：管理費用（銷售費用）-差旅費
貸：銀行存款
2023-03-09
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沒有發(fā)票是不是不能稅前扣除
你做成出差補助不用發(fā)票也不用交個稅
那企業(yè)所得稅呢，需要稅前減出來嗎？
對的 需要減出來的 這個可以稅前扣除
電話費計入福利費里面。需要補個稅或企業(yè)所得稅調(diào)整嗎？
直接計入工資是最好的 不用調(diào)整
已經(jīng)走了報銷
那就計入福利費 超出比例調(diào)增
福利費只要不超過薪酬的14%就不需要調(diào)增的是嗎
嗯 只要不超就不用調(diào)增