老師 你好想問一下 我這個發(fā)票怎么做記賬憑證
借：應收賬款-**公司 5860 貸：主營業(yè)務收入-**業(yè)務 5801.98 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）58.02
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老師你好。我想請問一下，上個月收到兩張發(fā)票，做在一張記賬憑證上面，這個月發(fā)現(xiàn)有一張錯誤的發(fā)票，讓對方重開后，我記賬的時候該怎么沖啊
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你好老師。我想問下，做的記賬憑證和財務軟件上記賬號不一樣有沒有關系
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老師 你好想問一下 我這個發(fā)票怎么做記賬憑證
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老師您好！我想問一下，這個月工資，下個月2號發(fā)。那么記賬憑證怎么寫。如果當月發(fā)放當月工資，記賬憑證怎么寫？
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你好老師。我想問記賬憑證怎么寫
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我說我感覺這個不對呢
為什么在會計科目后面不能備注公司呢
應收賬款可以盡量掛上明細哦，方便可以進行對賬哦
要在科目后面設置二級三級明細哦
我增加這個科目 這是屬于資產(chǎn)類的嗎
是資產(chǎn)類，在應收賬款那里編輯
那我每開給一家公司 我就要增加對方公司的名字 這樣不是很不方便？？
類似這樣的在應收賬款下面增加二級明細，單位（客戶），勾上輔助核算，你增加客戶的話就去輔助核算，客戶那里增加，這樣才能一一對應到客戶