老師您好，我2020年的匯算清繳是先把報表調(diào)整了，然后再調(diào)整賬的，調(diào)到最后離匯算清繳的數(shù)字差20143.96元，然后我把一張21年的業(yè)務(wù)招待費單子金額是30823元調(diào)到20年做進去了，但是這樣的話就有差額了，這種的現(xiàn)在怎么做合適呢老師
你好； 你說的差異金額是什么地方有差異金額； 你們是什么原因要調(diào)整
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老師，我們是2020年營業(yè)的公司，然后是虧損的，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候明明有納稅調(diào)整項目（例如業(yè)務(wù)招待費），但是最后到主表的時候根本不顯示這個調(diào)整的數(shù)額，這是為什么呢？
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老師您好，我想問下就是我在2020年的時候支付了30萬元的運費，21年的匯算清繳前票也沒有來，然后我就把這一部分調(diào)增，繳納了增值稅，我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整，只是做繳納了稅款的這一筆
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老師您好，我2020年的匯算清繳是先把報表調(diào)整了，然后再調(diào)整賬的，調(diào)到最后離匯算清繳的數(shù)字差20143.96元，然后我把一張21年的業(yè)務(wù)招待費單子金額是30823元調(diào)到20年做進去了，但是這樣的話就有差額了，這種的現(xiàn)在怎么做合適呢老師
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老師。你好，21年我們有一個公司的罰款1200元未入賬，但因為沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，沒把這一筆業(yè)務(wù)做進去，后面只是調(diào)整了年報匯算清繳，那21年的財務(wù)報表還需要做調(diào)整嗎
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老師，低于500萬元的固定資產(chǎn)假如我正常按月折舊，那不就是正?？鄢藛?？但根據(jù)匯算清繳折舊報表填寫的話會有調(diào)減，然后明年再調(diào)增。就是假如我去年11月購進一輛150萬的車，那么如果不設(shè)殘值這輛車去年的折舊金額只有3.12萬，匯算清繳報表填寫的話會體現(xiàn)146.88的調(diào)整，然后明年需要調(diào)增37.5萬，一定要這么做才符合規(guī)定嗎？
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就是我調(diào)賬，要跟報表一致，賬上要多調(diào)出來20143.96元這樣才只能跟申報的報表一致，但是我現(xiàn)在找了張30823元的發(fā)票，就是這個多了，不知道多出來的怎么做賬
?你好 ；? ? ?多了 是? 意思發(fā)票金額大于了實際發(fā)生的金額? ?20143.96元 嗎 。 是專票還是普票? ?
是的，老師就是發(fā)票金額比實際的多了，普票，是小規(guī)模納稅人
?你好 ；? 若 你們是多開發(fā)票回來的。建議去紅沖發(fā)票 按實際金額來開。? ?如果涉及虛開發(fā)票就不好處理的?
好的，謝謝老師，我知道了
?沒事的； 希望能幫到你?