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請(qǐng)問(wèn)一下，公司地址遷移后，去社保局遷移社保，原社保局退回多收的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，怎么做分錄

2021-08-23 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-23 13:26

你好 沖原來(lái)交費(fèi)的分錄??

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快賬用戶4081 追問(wèn) 2021-08-23 13:30

意思是社保分錄做相反分錄嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-23 13:39

是的，交社保時(shí)分錄 做相反分錄??

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你好 沖原來(lái)交費(fèi)的分錄??
2021-08-23
借 銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-11
按 “原路沖回” 處理，分 2 種情況： 退單位部分（管理費(fèi)用）： 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用 - 社保（當(dāng)月用借方負(fù)數(shù)，跨年用 “以前年度損益調(diào)整” ） （或先沖 “應(yīng)付職工薪酬 - 社?！?，再調(diào)費(fèi)用 ） 退個(gè)人部分（其他應(yīng)收）： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收 - 個(gè)人社保 （若已發(fā)工資，還需補(bǔ)： 借：其他應(yīng)收 - 個(gè)人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ）
2025-06-12
借其他應(yīng)收款社保局 貸其他應(yīng)付款經(jīng)理38715.68 你們收到社保局 借銀行存款37071.1 貸其他應(yīng)收款社保局 支付給經(jīng)理 借其他應(yīng)付款經(jīng)理 貸銀行存款38715.68 剩余的你單位承擔(dān) 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款社保局1680.58
2022-04-09
借其他應(yīng)收款貸銀行 收到借銀行貸其他應(yīng)收款
2023-05-10
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