請問老師，我們公司在2020年的時候給員工充值了十多萬的公司門店會員卡，作為19年員工年終獎，當時沒做賬，現(xiàn)在的員工也大多數(shù)離職了，個稅也報不了，請問賬務該怎么處理呢
你好，可以申報的，你之前有申報他們個稅工資嗎？如果是的話改成正常，然后刪除離職時間就可以
-
Q
請問老師，我們公司在2020年的時候給員工充值了十多萬的公司門店會員卡，作為19年員工年終獎，當時沒做賬，現(xiàn)在的員工也大多數(shù)離職了，個稅也報不了，請問賬務該怎么處理呢
-
Q
老師，我們公司想給去年21年的員工補發(fā)21年的年終獎，但是呢，有一個同事21年12月份剛好離職了，但是現(xiàn)在也想給他發(fā)去年的年終獎，請問該怎么操作呢？
-
Q
請問老師，公司做工資表的時候個人部分社保給員工多扣了，后面離職了也沒轉(zhuǎn)回，現(xiàn)在年底了，差額入營業(yè)外收入還是怎么處理？
-
Q
老師您好，就是我們公司有兩個員工，因為工作失誤各自扣下了5000元，和10000元的工資，我當時掛賬是其他應付款貸方，后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了，公司也不給了，對方也不要了，老師我現(xiàn)在應該怎么處理這兩筆錢呢
-
Q
老師您好，我們公司去年給其中一個離職員工多申報了半年的個稅現(xiàn)在要去稅務局做更正，請問賬要怎么調(diào)整？
熱門問答 更多>
-
老師好 季度報增值稅的想問一個問題 一季度有一筆收入按未開票收入報了收入 二季度這筆收入要求補開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報稅的話 是不是重復報稅了呢？
-
請問老師，工資申報也叫個稅申報嗎？有幾個臺階?。繚M10萬之后個稅怎么扣，老板2個廠，都在發(fā)工資，但是只有一個廠在幫他交金，這樣沒有問題吧
-
董孝斌老師，請問做了2年的員工，因為工作失誤做壞產(chǎn)品被開除，廠里需要支付他賠償金嗎？這個賠償金怎么給，是上海最低工資一個月？
-
董孝斌老師：是勾選入賬確認， 這個操作后供應商也不能隨意紅沖普通發(fā)票了，是我的進項發(fā)票，好像入賬了，代賬會計有權限代我操作（叫什么忘了，就是撤銷入賬的意思）
-
之前學的辦理注冊營業(yè)執(zhí)照我去試了一下，找不到相關界面怎么辦呢？
-
老師，由于人手不夠，公司業(yè)務外請人員幫忙，但沒有簽合同，請問這個款怎么給他們呢支付，他們需要開具什么發(fā)票
-
老師您好！2024年代扣代繳累計金額和匯算清繳金額不一致如何解決
-
旅行社代訂的機票應該包括服務費，放到差旅費還是服務費
-
登錯了一筆業(yè)務怎么辦
-
旅行社代訂的機票應該包括服務費，放到差旅費還是服務費
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那請問賬務是這樣處理嗎？借管理費用、貸應該職工薪酬嗎？
是這樣的老師，我們現(xiàn)在檢查賬務的時候發(fā)現(xiàn)賬上預收賬款借方有十多萬的余額，查下來就發(fā)現(xiàn)是這個會員充值沒做賬，
那第二筆賬務是不是借應付職工薪酬，貸預收賬款呢
借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸預收賬款。
借預收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項。
感謝老師
不用客氣，工作愉快。