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Q

老師好，補繳6月份未開票收入，繳增值稅和附加稅和滯納金分別記入什么科目？怎么做分錄？

2021-08-23 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-23 10:01

借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款

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快賬用戶8772 追問 2021-08-23 10:02

是補繳，沒有計提

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:02

你未開票收入，確認收入了嗎

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快賬用戶8772 追問 2021-08-23 10:03

要先確認收入，再交稅？

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:04

借：應(yīng)收賬款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 借：?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅，貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款

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快賬用戶8772 追問 2021-08-23 10:15

好的，銷售小轎車國定資產(chǎn)，交的未開票收入稅，怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:48

借，固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸，固定資產(chǎn) 借，銀行存款，貸，固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，資產(chǎn)處置損益

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借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款
2021-08-23
借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款， 借營業(yè)外支出、滯納金 貸銀行存款
2022-09-11
同學你 滯納金計入營業(yè)外i支出
2022-07-15
你好，不反結(jié)賬，咱直接做調(diào)整分錄就可以了。
2023-10-18
你好，你借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。 最后再交納就可以了。
2024-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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