老師 我想問我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對不上嗎，我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對上了，在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示，這是為啥。
你好，折舊明細(xì)正確，那就是清單錯(cuò)了，如果是財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)該是系統(tǒng)的問題。
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老師 ，我的固定資產(chǎn)就是憑證出來的那個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和我在清單里的那個(gè)本期的那個(gè)折舊的總額差個(gè)幾百塊錢，這個(gè)是為什么呢。
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老師 有個(gè)問題就是我的固定資產(chǎn)就是憑證出來的那個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊和我在清單里的那個(gè)本期的那個(gè)折舊的總額差個(gè)幾百塊錢，這個(gè)是為什么呢。
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老師 我想問我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對不上嗎，我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對上了，在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示，這是為啥。
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老師問下問題 我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對不上嗎，我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對上了，在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示，這是什么原因呢 老師
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固定資產(chǎn)報(bào)廢了，是在固定資產(chǎn)那里減少填上嗎？我這樣填了之后才產(chǎn)生一個(gè)憑證，借：累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，現(xiàn)在說不能一步到位，需要走固定資產(chǎn)清理，不能直接在憑證更改，要在固定資產(chǎn)那一塊怎么操作呢？
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看下你上期的清單能否對的上，本期是否有做處置什么的。
老師 我那個(gè)清單從幾個(gè)月都是少那么多錢，所以我才去找的就是都是少了那兩個(gè)固定資產(chǎn)的折舊
那要去補(bǔ)提折舊了。
然后那個(gè)累計(jì)折舊我今天仔細(xì)的看了一下他的貸方是正確的，就莫名的多了，借方那一筆我這個(gè)可以先不管他們嗎，就現(xiàn)在就是管理費(fèi)用折舊費(fèi)，這個(gè)可能比實(shí)際的少了一點(diǎn)，這個(gè)有什么影響嗎。
貸方數(shù)據(jù)正確，借方怎么會(huì)多呢，借方的話那么你要看下多的那筆借方它的貸方掛到哪里去了。
這個(gè)累計(jì)折舊的借方，他這個(gè)數(shù)值都不知道是從哪里來的，他跟那個(gè)五月份的那個(gè)資產(chǎn)的清理，好像沒有什么關(guān)系。 那我我想問的是就是管理費(fèi)用，折舊費(fèi)就是這種支出我支出少了的后面有什么影響嗎。
會(huì)影響當(dāng)期利潤的。
反正這個(gè)書他不影響我的整個(gè)報(bào)表的資產(chǎn)的收入支出這些，所以他影響應(yīng)該不是特別大吧，我可以到年末的時(shí)候給他補(bǔ)回來，或者是其他的這種應(yīng)該都可以吧。
嗯，年度一次性調(diào)整即可。