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Q

老師，我們1月份有個收入，因?yàn)楫?dāng)時公司特殊情況，貨發(fā)出后沒有收到款，也沒有開發(fā)票，我就沒有記賬，現(xiàn)在這筆錢回來了，我怎么補(bǔ)記呢？

2021-08-21 06:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-21 06:18

你好借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

頭像
快賬用戶9296 追問 2021-08-21 06:35

老師，原來關(guān)于這筆業(yè)務(wù)的所有關(guān)系都沒有記賬，比如庫存商品，成本，這個怎么補(bǔ)記呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-21 07:11

你好，月末和其他的銷售收入一起結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就行

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你好借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-08-21
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-08-04
你這屬于延期確認(rèn)收入了，
2024-11-12
借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
2023-10-23
賬務(wù)調(diào)整：先沖銷原錯誤分錄（如借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸：庫存現(xiàn)金 ），再編制正確分錄（借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 ）。 稅務(wù)申報(bào)：分析對申報(bào)數(shù)據(jù)影響，若對增值稅、企業(yè)所得稅等申報(bào)數(shù)據(jù)無實(shí)質(zhì)影響，可不更正申報(bào)，但要做好記錄；若有影響，可通過電子稅務(wù)局或去辦稅服務(wù)廳更正申報(bào)。
2025-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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