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演示賬套

老師，我公司要賣(mài)2019年買(mǎi)的汽車(chē)，當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)車(chē)時(shí)未做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在我們要賣(mài)出去需要交多少稅，會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理？

2021-08-20 13:45

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-20 13:46

你好；? ?現(xiàn)在是一般納稅人了嗎? ?如果是小規(guī)模期間買(mǎi)的現(xiàn)在就按3%減按2%繳納增值稅的；做借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ；? 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去??

快賬用戶(hù)6641 追問(wèn) 2021-08-20 13:49

現(xiàn)在是一般納稅人了老師，去年升了

快賬用戶(hù)6641 追問(wèn) 2021-08-20 13:51

現(xiàn)在是一般納稅人還是減按2%征收嗎？稅務(wù)報(bào)稅上怎么填表呢，開(kāi)票的話怎么開(kāi)，就是開(kāi)票類(lèi)目怎么選

齊紅老師解答 2021-08-20 13:52

?你好是的是的。按3%來(lái)開(kāi)票? 到時(shí) 減免額填寫(xiě)1% 實(shí)際按2%繳納? ?。? ? ? 開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)*乘用車(chē)具體規(guī)格型號(hào)??

快賬用戶(hù)6641 追問(wèn) 2021-08-20 13:54

減免額。1%在納稅申報(bào)表上怎么填請(qǐng)問(wèn)，就是我開(kāi)的3%應(yīng)該怎么填

齊紅老師解答 2021-08-20 13:55

你好一、適用簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅時(shí) 一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)適用“簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率征收增值稅”時(shí)，需填寫(xiě)：（1）增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)），填寫(xiě)在第11欄“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的各列中；（2）增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，填寫(xiě)在“一、減稅項(xiàng)目”部分，“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”填寫(xiě)“1129924已使用固定資產(chǎn)減征增值稅”，并根據(jù)本期發(fā)生額及抵減稅額填寫(xiě)金額部分；其中，本期第4列“本期實(shí)際抵減稅額”需要依據(jù)當(dāng)期未減免前的應(yīng)納稅額為限額。當(dāng)?shù)?列“本期應(yīng)抵減稅額”大于（或等于）當(dāng)期減免前的應(yīng)納稅額時(shí)，“本期實(shí)際抵減稅額”為當(dāng)期應(yīng)納稅額；當(dāng)“本期應(yīng)抵減稅額”小于當(dāng)期減免前的應(yīng)納稅額時(shí)，“本期實(shí)際抵減稅額”為本期應(yīng)抵減稅額。（3）主表，第5行“（二）按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額”及第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”分別填寫(xiě)處置固定資產(chǎn)的銷(xiāo)售額及稅額（按3%計(jì)算的稅額），第23行“應(yīng)納稅額減征額”按增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)。

快賬用戶(hù)6641 追問(wèn) 2021-08-20 14:02

非常感謝

齊紅老師解答 2021-08-20 14:04

沒(méi)事的；希望能幫到你??

快賬用戶(hù)6641 追問(wèn) 2021-08-20 14:05

我按你說(shuō)的摸索一下看看

齊紅老師解答 2021-08-20 14:10

?你好嗯。先去看看在報(bào)? ?

2021-08-20

你好，你們是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人

2022-02-17

車(chē)管所說(shuō)按照1000出售但是稅務(wù)那邊應(yīng)該過(guò)不去因?yàn)椴皇鞘袌?chǎng)價(jià)格涉及到稅款的流失

2020-06-11

你好，一般納稅人，買(mǎi)車(chē)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在想賣(mài)車(chē)，是按3%的征收率減按2%繳納增值稅。分錄是? 借：固定資產(chǎn)清理，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

2023-02-14

你好，小規(guī)模期間的你開(kāi)普通發(fā)票，機(jī)動(dòng)車(chē)*某某車(chē)的開(kāi)普通發(fā)票開(kāi)3%的，繳納的時(shí)候按照2%來(lái)交稅。

2022-07-14

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