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同學(xué)你好這個(gè)都有發(fā)票吧一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2022-06-08

快賬用戶1809 追問 2021-08-20 10:16

租的，有的費(fèi)用有票據(jù)有的沒有，有張清單，不是發(fā)票也可以入賬嗎

快賬用戶1809 追問 2021-08-20 10:17

這筆錢是直接打給采購的，沒有進(jìn)公司賬，公司的銀行里沒有這筆錢

齊紅老師解答 2021-08-20 10:18

發(fā)票的可以做賬的，只不過是不允許抵扣所得稅，借長期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用，如果沒有發(fā)票的這一部分，你不允許抵扣所得稅。

快賬用戶1809 追問 2021-08-20 10:21

都沒有發(fā)票我也可以憑單據(jù)做費(fèi)用嗎？前期股東的投資款一部分直接買材料了，一部分打入公司賬了，那我是不是按全額計(jì)入實(shí)收資本嗎？

齊紅老師解答 2021-08-20 10:24

第一個(gè)是的，第二個(gè)沒有到公司賬戶的，做不了實(shí)收資本，只能到了公司賬戶的這部分做實(shí)收資本。