老師，4月份銷售的貨物，當(dāng)時未開發(fā)票，報增值稅時填寫未開票收入，現(xiàn)在要開發(fā)票，怎么做賬
你好，未開具發(fā)票一欄，填寫附屬開具的發(fā)票，填寫證書。
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老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我申報增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里，可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的，我填了這個負(fù)數(shù)，那10月未開票的要怎么填
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老師，4月份銷售的貨物，當(dāng)時未開發(fā)票，報增值稅時填寫未開票收入，現(xiàn)在要開發(fā)票，怎么做賬
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您好，老師。我們單位在報上個月的銷售情況明細(xì)表時，在未開具發(fā)票銷售額填了5000元。本月我們銷售另一批貨物6000元。那報增值稅的時候，是在開具發(fā)票那寫6000元；還是在未開票寫5000元，在開具發(fā)票那寫1000元??？
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老師您好：3-6月銷售貨物都未開票，7月份開具，那銷售當(dāng)月未開票確認(rèn)收入時需要確認(rèn)增值稅嗎？
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2月未開發(fā)票收入10萬，我3月申報2月的增值稅報表中填未開發(fā)票收入是10萬，3月開了發(fā)票10萬，未開發(fā)票收入是15萬，那我四月份申報怎么填未開票收入金額是多少，而未開票收入15萬會在4月份開，那5月申報4月的又該怎么填
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老師，賬務(wù)怎么處理呢
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師，4月份就已經(jīng)收到款了
你好，錢并沒有退回來，不用動錢，用一個往來科目代替就可以，這個往來科目最后是沒有余額的。
老師，跨月發(fā)票怎么處理呢，需要重新開
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
分錄沒有看懂嗎？一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款是零。
老師上一筆懂了，這是另一個
紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)重新開借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。