第二季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了，扣了600多，現(xiàn)在我們公司接不這個項目，需要叫對方把把票給回我們紅沖掉，報表怎么操作
你好，紅沖你的收入就可以，你之前的成本做了嗎？如果成本做了，需要紅沖成本。
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老師我想問一下，就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠，緩繳了所得稅，后來稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè)，要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報，第二季度我們做了十多萬的凈利潤，需要預(yù)繳四萬多所得稅，現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
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我們開給對方的發(fā)票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票，這個對公司有什么影響嗎？
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第二季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了，扣了600多，現(xiàn)在我們公司接不這個項目，需要叫對方把把票給回我們紅沖掉，報表怎么操作
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老師，以前年度有張發(fā)票我作廢了，可系統(tǒng)沒有作廢，增值稅報表中已經(jīng)申報了，企業(yè)所得稅報表中沒有申報，導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對，今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表，讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認(rèn)收入，也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金，在讓我把這張發(fā)票沖紅，我開了沖紅發(fā)票，現(xiàn)在申報過不去，怎么辦
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老師，我們是小規(guī)模查賬征收，我們給客戶已經(jīng)把發(fā)票都開了，現(xiàn)在跨了季度，客戶需要退貨，我現(xiàn)在這個季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅怎么報，我下個月紅沖發(fā)票的話，我們這個季度交的個稅會給我們退嗎，還在這個季度就不交紅沖這部分稅
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在電子稅局操作嘛
你好，開票系統(tǒng)，你發(fā)票作廢不上。
我們當(dāng)時預(yù)計了成本了
你紅沖的收入，你預(yù)計的成本是不是也得橫沖回來？
是的，我們預(yù)計的成本也是要紅沖
主要是已經(jīng)申報了，要怎么修改
你在這個月調(diào)整就可以的。
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
好的，那我電子稅局那邊如何更正申報啊
都是坐到這個月 你的收入在這個月開負(fù)數(shù)不是嗎 之前的不修改
我們是小規(guī)模的，那到10月申報再操作是吧
你好是的 所得稅是的
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快