老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開了紅字 怎么做賬
你好，做購(gòu)進(jìn)的相反分錄 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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對(duì)方退貨當(dāng)月未開出紅字發(fā)票，但貨物又已經(jīng)退回倉(cāng)庫(kù)了，怎么處理賬務(wù)
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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開了紅字 怎么做賬
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已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，又發(fā)生退貨，我們是購(gòu)貨方，怎么開紅字？
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開給對(duì)方藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被入賬，但是次月發(fā)票發(fā)票錯(cuò)了，對(duì)方因已經(jīng)入賬不肯退還，我這邊直接開具紅字嗎？
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老師，上月開出的專票，本月退貨，但對(duì)方已經(jīng)抵扣了，我這邊開了紅字信息表，對(duì)方確認(rèn)后，我再開紅字票，對(duì)吧？那原來已經(jīng)抵扣的專票需要退回給我嗎？
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應(yīng)收票據(jù)為負(fù)數(shù)施啥問題
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老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票，價(jià)稅合計(jì)303.6元，復(fù)印紙價(jià)稅900元沙發(fā)辦公室900元900元，這些需要交印花稅么
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固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后該怎么處理？
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匯算清繳的時(shí)候沖回24年一部分費(fèi)用，調(diào)增一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)，然后交了點(diǎn)所得稅，怎么做賬的
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社保的個(gè)人部分出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事呢
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幫忙寫下分錄，感謝感謝
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老師請(qǐng)問我們有幾款不知道是樣品不收錢還是沒有登記庫(kù)存，商品銷售出去了，也找不到成本價(jià)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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營(yíng)業(yè)賬簿之前按次申報(bào)，結(jié)果被稅務(wù)要求整改，按年，交了滯納金重新申報(bào)了。怎么做賬務(wù)處理
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老師 那成本不用管么
你好，你是指把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？?
老師 是了
你好，有開具銷售退回的發(fā)票嗎？?
老師 是工程單位 發(fā)票開錯(cuò)了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了
你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借：工程施工，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??
借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù) 借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?