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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開了紅字 怎么做賬

2021-08-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 17:21

你好,做購(gòu)進(jìn)的相反分錄 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:28

老師 那成本不用管么

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:29

你好,你是指把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:30

老師 是了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:31

你好,有開具銷售退回的發(fā)票嗎??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:32

老師 是工程單位 發(fā)票開錯(cuò)了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:36

你好,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借:工程施工,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:39

借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù) 借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:40

你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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你好,做購(gòu)進(jìn)的相反分錄 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-08-17
你好 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)當(dāng)同時(shí)開具紅字發(fā)票沖銷收入才是的?
2020-10-27
你好,那對(duì)方要專票還是普通發(fā)票的。
2022-06-30
你好,購(gòu)買方開紅字信息表就可以的,然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022-05-25
同學(xué)你好 他們勾選了嗎 是專票還是普票 普票可以直接開
2023-03-01
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