老師 已經入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
你好，做購進的相反分錄 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
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對方退貨當月未開出紅字發(fā)票，但貨物又已經退回倉庫了，怎么處理賬務
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老師 已經入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
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去年10月的貨因在今年產生退貨了，但是這批貨的發(fā)票已經在去年開過來并入賬了，今年發(fā)生了退貨，對方可以開退貨相對應數量的紅字發(fā)票嗎？但是今年還沒有業(yè)務開展，這樣成本出現負數可以嗎？
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已經認證的發(fā)票，又發(fā)生退貨，我們是購貨方，怎么開紅字？
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開給對方藍字發(fā)票已經被入賬，但是次月發(fā)票發(fā)票錯了，對方因已經入賬不肯退還，我這邊直接開具紅字嗎？
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老師 那成本不用管么
你好，你是指把庫存商品結轉到了主營業(yè)務成本？?
老師 是了
你好，有開具銷售退回的發(fā)票嗎？?
老師 是工程單位 發(fā)票開錯了 跨月了 但是發(fā)票已經認證了
你好，沖銷多結轉的成本? 借：工程施工，貸：主營業(yè)務成本??
借:原材料 負數 應交稅費-進項稅轉出 貸:應付賬款:負數 借:工程施工 負數 貸:原材料 負數
你好，是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出?