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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬

2021-08-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 17:21

你好,做購進(jìn)的相反分錄 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:28

老師 那成本不用管么

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:29

你好,你是指把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:30

老師 是了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:31

你好,有開具銷售退回的發(fā)票嗎??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:32

老師 是工程單位 發(fā)票開錯了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:36

你好,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借:工程施工,貸:主營業(yè)務(wù)成本??

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快賬用戶9039 追問 2021-08-17 17:39

借:原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù) 借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:40

你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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