老師，我在2020年銷售費(fèi)紅沖的時候?qū)懥私桡y行貸銷售費(fèi)，導(dǎo)致年末未分配利潤期末，不等于期初加本年凈利潤，匯算清繳做了，然后審計的時候我沒有調(diào)整2020年的報表，在2021的錯的這筆分錄怎么調(diào)整呢？
您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸其他應(yīng)付款（紅字）
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老師，我在2020年銷售費(fèi)紅沖的時候?qū)懥私桡y行貸銷售費(fèi)，導(dǎo)致年末未分配利潤期末，不等于期初加本年凈利潤，匯算清繳做了，然后審計的時候我沒有調(diào)整2020年的報表，在2021的錯的這筆分錄怎么調(diào)整呢？
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老師請問，企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 100 借未分配利潤100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤表上看，這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤100，而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤的發(fā)生額100，這種情況要怎么做審計調(diào)整分錄呢？
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老師，2021年有個分錄做錯了，直接做了費(fèi)用，但是實際是應(yīng)付賬款，錯誤分錄，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，然后在2022年的時候做了調(diào)整分錄，借：利潤分配-未分配利潤（紅字），貸：應(yīng)付賬款，那這樣調(diào)整對嗎？可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
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你好老師，今年5月會算清繳的時候做分錄：借：利潤分配-未分配利潤1900 貸：以前年度調(diào)整1900，現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤，就差這1900，怎么做調(diào)整分錄呢
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老師，公司要注銷了，2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后，科長要求賬面也進(jìn)行調(diào)增，所以我做了分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 50000 貸：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50000 借：利潤分配-未分配利潤 50000 貸：以前年度損益調(diào)整 50000 這導(dǎo)致我的報表未分配利潤期末余額不等于期初+本年累計利潤，這種情況怎么調(diào)整。
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老師，我的貸方是銷售費(fèi)，我那個軟件里也沒有以前年度損益調(diào)整科目
您好，那您首先沖回貸銷售費(fèi)用，然后紅字沖回借銷售費(fèi)用，沒有以前年度損益調(diào)整，用未分配利潤
老師，我是這樣的情況，一筆錢在一個月之內(nèi)進(jìn)出，我做了兩個分錄，沖的錯了，我現(xiàn)在是不是借未分配利潤，貸紅字銷售費(fèi)用
您好，若跨年，用未分配利潤
是跨年了，這兩天審計上一年的報表，我才發(fā)現(xiàn)
您好，所以用未分配利潤
我這樣寫，借未分配利潤，貸紅字銷售費(fèi)用，對嗎
您好，不是，是借未分配利潤（紅字）貸未分配利潤(紅字)，沖回計提銷售費(fèi)用