老師好；我企業(yè)是一般納稅人，稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為失控發(fā)票，要求在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報(bào)，發(fā)票不符合規(guī)定，不得作為稅前扣除憑證，想請(qǐng)問老師，2016年的所得稅更正申報(bào)表怎么修改，關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個(gè)分錄下！

老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢

老師，您好，我想問一下財(cái)稅2019年22號(hào)文件，關(guān)于就業(yè)創(chuàng)業(yè)證那個(gè)怎么修改增值稅申報(bào)，應(yīng)該修改哪里呢

老師你好，咨詢一下！我這里有一個(gè)這個(gè)情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報(bào)的！導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候，就沒有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？

老師您好，我們是一般納稅人，屬于小微企業(yè)，報(bào)年報(bào)的時(shí)候調(diào)增了財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)，因承兌匯票產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)72,000多及招待費(fèi)300多，合在一起72,600元他實(shí)際上不是應(yīng)該按5%的50%繳納所得稅嗎？為什么他是按25%的計(jì)提呢？怎么能修改年報(bào)表在哪里再調(diào)整呢？不會(huì)了請(qǐng)教老師