同個城市開的住宿費(fèi)或者旅客運(yùn)輸?shù)膶Ｆ薄⒄垎柨梢缘挚勖?？?jì)入的科目是什么？
這個是什么情況發(fā)生的住宿費(fèi)
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同個城市開的住宿費(fèi)或者旅客運(yùn)輸?shù)膶Ｆ?、請問可以抵扣么？?jì)入的科目是什么？
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老師您好！我們公司找的培訓(xùn)老師的機(jī)票費(fèi)和住宿費(fèi)計(jì)入什么科目？住宿費(fèi)開的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？機(jī)票發(fā)票開的增值稅電子發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
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老師，招待專家的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么，所得稅費(fèi)用可以稅前扣除么？計(jì)入什么科目？
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單位取得的長途客運(yùn)手撕客票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運(yùn)輸費(fèi)用，能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?取得航空公司開具的退票費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，是否可以作為購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣？住宿費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎？
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公司在本地參加展會，期間的客戶住宿費(fèi)和招待費(fèi)，計(jì)入什么科目？進(jìn)賬票可以抵扣嗎
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老師，公司是制造行業(yè)，目前在建廠，但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票，在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎？
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奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶，而是走了法人個人卡，如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢？會涉及些什么流程？我們是在昆明，不知道當(dāng)?shù)貙@方面的政策？
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法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢，直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
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財(cái)管：貝塔係數(shù)，衡量的是市場風(fēng)險 中的系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險？
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為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
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有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的，然后在會計(jì)上不用攤銷，而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅，調(diào)減了，然后就屬于當(dāng)期所得稅會減少嗎，然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是，那這個調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎？這樣子不就重復(fù)了嗎？到時候這個遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時候，那本期這個當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎？
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老師，我先把人工工資剔除，假設(shè)我這個月就是車間的一些制造費(fèi)用呀，然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀，這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子，4萬塊錢的樣子，那如果我要攤到一個工時上面去，是是除以30天再除以24個小時嘛。
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老師，一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟： 一個老師說：點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個老師說：我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)（老師，兩個老師的步驟不一樣，是因?yàn)閮蓚€不同的路經(jīng)？還是稅局系統(tǒng)界面有變化？）
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請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的？
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你好，老師！我們21年給一個公司運(yùn)輸了一批貨物，當(dāng)時談的是不含票的價格！今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說讓我們補(bǔ)開發(fā)票，我不開，合法嗎？
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公司內(nèi)部抵稅。
你這個業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎
就是想抵稅。有一些是真實(shí)、一些不是。如果入賬、除了發(fā)票還有其他什么附件呢？
費(fèi)用只要發(fā)票就可以的
感覺還是沒有回答到這個點(diǎn)上。
同一城市的住宿費(fèi)和旅客運(yùn)輸費(fèi)的專票是否可以抵扣。如果可以抵扣、計(jì)入什么科目？
你這個不真實(shí)的業(yè)務(wù)，你只要根據(jù)發(fā)票，計(jì)入管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款，就可以了
老師可以直白回答么？
根據(jù)發(fā)票，直接確認(rèn)費(fèi)用 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款
比如公司是在三亞、取得三亞的住宿費(fèi)和旅客運(yùn)輸費(fèi)也是可以計(jì)入差旅費(fèi)？
是的，可以計(jì)入差旅費(fèi)
除了發(fā)票、還需要什么附件證明是差旅費(fèi)么？
費(fèi)用報(bào)銷單上注明什么事由出去
不知道寫什么好。主要是公司用來抵扣增值稅。像這種情況一般寫什么好？就是不懂才問老師。
你這種不真實(shí)的業(yè)務(wù)，你只能虛構(gòu)了
比如寫什么好呢？可以給點(diǎn)提示么？
就是去那里開會，就會有住宿發(fā)票，和交通費(fèi)啊