老師廣宣費(fèi)發(fā)生1200，時(shí)間可以扣1000這樣的話賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝
計(jì)稅基礎(chǔ)是1000 賬面價(jià)值是1200
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老師，預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)，我總是混亂。比如計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債200萬，稅法不認(rèn)可此項(xiàng)費(fèi)用，未來也不讓扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)是200和負(fù)債的賬面價(jià)值一致不形成可抵扣暫時(shí)性差異，但會(huì)計(jì)已經(jīng)計(jì)入的費(fèi)用和支出需要在應(yīng)納稅所得額基礎(chǔ)上加回來。反之，稅法現(xiàn)在不認(rèn)可，以后發(fā)生了可以扣除，那么計(jì)稅基礎(chǔ)就是0，形成可抵扣暫時(shí)性差異，以后實(shí)際發(fā)生了160或者240，怎么把遞延這部分處理呢
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老師，可以解釋下廣宣費(fèi)超出部分會(huì)形成可抵扣暫時(shí)性差異的思路嗎？我認(rèn)為這個(gè)超出部分未來可以扣除，那么計(jì)稅基礎(chǔ)不就是0嗎？可是賬面有余額，不就是賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎？怎么是形成可抵扣暫時(shí)性差異？
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老師，這個(gè)例題的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，是不是寫反了??？ 預(yù)計(jì)負(fù)債本期計(jì)提不允許扣，應(yīng)該是屬于多繳稅了。以后期間可以扣，那應(yīng)該是形成了可抵扣暫時(shí)性差異啊
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Q
老師，假如廣宣費(fèi)，發(fā)生一千可以抵扣750那么賬面價(jià)值是多少，計(jì)稅基礎(chǔ)是多少，廣宣費(fèi)是作為資產(chǎn)還是負(fù)債來看
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老師廣宣費(fèi)發(fā)生1200，時(shí)間可以扣1000這樣的話賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝
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所有費(fèi)用都看做負(fù)債嗎，
如果是行政付款300，和國(guó)債利息200，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值怎么寫謝謝
費(fèi)用是費(fèi)用和負(fù)債是兩回事
國(guó)債利息計(jì)稅基礎(chǔ)是200 賬面價(jià)值200
計(jì)稅基礎(chǔ)不是賬面價(jià)值減未來可抵扣嗎，那不是1200-1200是嗎，怎么是1000
計(jì)稅基礎(chǔ)我的理解是稅法允許扣除的金額
分錄不同情況吧
分不同情況
行政罰款呢
是的，這個(gè)還是按照你們的課本來
老師應(yīng)該是賬面價(jià)值0，計(jì)稅基礎(chǔ)200這樣才對(duì)吧
對(duì)，最后調(diào)整200就對(duì)了
怎么寫都可以啊
對(duì)，其實(shí)這種納稅調(diào)整對(duì)了就行了