老師廣宣費發(fā)生1200，時間可以扣1000這樣的話賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝
計稅基礎(chǔ)是1000 賬面價值是1200
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老師，預(yù)計負債的計稅基礎(chǔ)，我總是混亂。比如計提預(yù)計負債200萬，稅法不認可此項費用，未來也不讓扣除，計稅基礎(chǔ)是200和負債的賬面價值一致不形成可抵扣暫時性差異，但會計已經(jīng)計入的費用和支出需要在應(yīng)納稅所得額基礎(chǔ)上加回來。反之，稅法現(xiàn)在不認可，以后發(fā)生了可以扣除，那么計稅基礎(chǔ)就是0，形成可抵扣暫時性差異，以后實際發(fā)生了160或者240，怎么把遞延這部分處理呢
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老師，可以解釋下廣宣費超出部分會形成可抵扣暫時性差異的思路嗎？我認為這個超出部分未來可以扣除，那么計稅基礎(chǔ)不就是0嗎？可是賬面有余額，不就是賬面價值大于計稅基礎(chǔ)會形成應(yīng)納稅暫時性差異嗎？怎么是形成可抵扣暫時性差異？
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老師，這個例題的賬面價值和計稅基礎(chǔ)，是不是寫反了?。?預(yù)計負債本期計提不允許扣，應(yīng)該是屬于多繳稅了。以后期間可以扣，那應(yīng)該是形成了可抵扣暫時性差異啊
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老師，假如廣宣費，發(fā)生一千可以抵扣750那么賬面價值是多少，計稅基礎(chǔ)是多少，廣宣費是作為資產(chǎn)還是負債來看
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老師廣宣費發(fā)生1200，時間可以扣1000這樣的話賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝
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所有費用都看做負債嗎，
如果是行政付款300，和國債利息200，這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值怎么寫謝謝
費用是費用和負債是兩回事
國債利息計稅基礎(chǔ)是200 賬面價值200
計稅基礎(chǔ)不是賬面價值減未來可抵扣嗎，那不是1200-1200是嗎，怎么是1000
計稅基礎(chǔ)我的理解是稅法允許扣除的金額
分錄不同情況吧
分不同情況
行政罰款呢
是的，這個還是按照你們的課本來
老師應(yīng)該是賬面價值0，計稅基礎(chǔ)200這樣才對吧
對，最后調(diào)整200就對了
怎么寫都可以啊
對，其實這種納稅調(diào)整對了就行了