老師您好，我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了，需要紅沖，可以只紅沖多余部分嗎？ 因為已經(jīng)認證了，需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎？(如果需要，開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢？
你好！ 需要全額沖紅，然后重新開金額正確的發(fā)票，
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老師，收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認證且做賬了，現(xiàn)在銷售方說發(fā)票有誤需要退票，那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎？我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對方開紅字發(fā)票呢
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老師您好，我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了，需要紅沖，可以只紅沖多余部分嗎？ 因為已經(jīng)認證了，需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎？(如果需要，開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
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老師您好，我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了，需要紅沖，可以只紅沖多余部分嗎？ 因為已經(jīng)認證了，需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎？(如果需要，開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢？
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我們是銷售方開了一張發(fā)票發(fā)票，對方認證了要他們開紅字信息表我們這邊在紅沖，那做賬的時候我們這邊需要附紅字信息表當附件嗎
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老師我們是購買方 發(fā)票已經(jīng)認證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對方確認后 由對方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對方把紅字發(fā)票給我們
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紅字發(fā)票需要給你們做賬的 借庫存商品（或原材料） 應交稅費…應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款 （金額用負數(shù)表示）
好的，謝謝。對于進項稅額不需要做另外的處理嗎？進項稅額轉出什么的
不用的，直接做上面的分錄即可。
好的，因為跨年了。我以為是跨月的才直接按照上述分錄處理
因為這個分錄不涉及損益類科目的，所以直接做就可以了，跨年也是沒有影響的
好的，謝謝。這樣做，相當于往年發(fā)票抵扣申報的進項稅額多余部分，直接在紅沖當期進項稅額中抵減了是嗎
是的，你的理解很對
好的，謝謝您
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝