一般納稅人，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免增值稅。給老人提供上門照料的服務(wù)，收到錢后怎么做賬？借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？我們免增值稅是否不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？
你好，可以這么做的，不用應(yīng)交稅費(fèi)。
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老師，就是小規(guī)模納稅人開(kāi)了普票，記賬借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅后，怎么計(jì)提增值稅，后面沒(méi)有到30萬(wàn)免稅呀？
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Q
一般納稅人，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免增值稅。給老人提供上門照料的服務(wù)，收到錢后怎么做賬？借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？我們免增值稅是否不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下我是小規(guī)模納稅人，開(kāi)票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛？那樣的話利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)所得稅照樣繳納咯？還是說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
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小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是 借：預(yù)收賬款 200000 貸：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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Q
老師好，公司是一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢？ 之前做收入， 借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊？
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅正常做。消項(xiàng)沒(méi)做。進(jìn)項(xiàng)一直掛著么
你好，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣，選擇不抵扣，勾選價(jià)稅，合計(jì)做賬。
分錄怎么寫呢？現(xiàn)在沒(méi)有做銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)余額有兩萬(wàn)多了
借原材料貸銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等。
現(xiàn)在不做消項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)也不用寫么?比如付服務(wù)費(fèi)，是否借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款就可以， 那之前做的應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)直接負(fù)數(shù)沖零么
對(duì)的，是的是這么做的。
價(jià)稅合計(jì)做銷售費(fèi)用的意思。
只要單位沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅 買東西和報(bào)銷也不要做銷項(xiàng)就可以么? 我們是一般納稅人，這樣沒(méi)問(wèn)題吧
同學(xué)不是這個(gè)意思的，因?yàn)槟銈兠舛悓?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，它是不允許抵扣，是這個(gè)意思嗎？你知道嗎明白嗎？
這是因?yàn)槟銈兠舛悓?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣，所以把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)做賬啦。不管是一般納稅人還是小規(guī)模的都可以的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊，He是一般納稅人沒(méi)有關(guān)系的。
有的說(shuō)要正常做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)然后計(jì)入補(bǔ)貼收入或者進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。是否和我這個(gè)沒(méi)關(guān)系？
和這個(gè)是一個(gè)道理的，不是啊，最后不也是價(jià)稅合計(jì)啦，按我寫的那個(gè)不是更簡(jiǎn)單嗎？
謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快。