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演示賬套

沒(méi)認(rèn)證的稅費(fèi)上月末做分錄結(jié)轉(zhuǎn)至借:內(nèi)部往來(lái) -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 -800 這個(gè)月認(rèn)證完了但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)有錯(cuò)誤正確的稅費(fèi)應(yīng)該是750 有50的差額。我們有一個(gè)系統(tǒng)認(rèn)證完后會(huì)自動(dòng)生成一筆分錄借：管理費(fèi)用借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸:預(yù)提費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么做呢我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬？怎么具體做分錄？ 2021-08-08 22:57

2021-08-10 07:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-10 08:00

沒(méi)認(rèn)證的稅費(fèi)上月末做分錄結(jié)轉(zhuǎn)至借:內(nèi)部往來(lái) -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 -800 這個(gè)業(yè)務(wù)具體是什么

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 08:18

這個(gè)業(yè)務(wù)具體是機(jī)票行程單月底認(rèn)證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單他沒(méi)有線上認(rèn)證導(dǎo)致我們和公司總部對(duì)賬沒(méi)對(duì)上。現(xiàn)在是我們分公司有這個(gè)稅總部那邊沒(méi)有這個(gè)稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單第二行是我的制單

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 08:20

這個(gè)業(yè)務(wù)具體是機(jī)票行程單月底認(rèn)證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單他沒(méi)有線上認(rèn)證導(dǎo)致我們和公司總部對(duì)賬沒(méi)對(duì)上?，F(xiàn)在是我們分公司有這個(gè)稅總部那邊沒(méi)有這個(gè)稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單第二行是我的制單

這個(gè)業(yè)務(wù)具體是機(jī)票行程單月底認(rèn)證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單他沒(méi)有線上認(rèn)證導(dǎo)致我們和公司總部對(duì)賬沒(méi)對(duì)上。現(xiàn)在是我們分公司有這個(gè)稅總部那邊沒(méi)有這個(gè)稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單第二行是我的制單

齊紅老師解答 2021-08-10 08:28

你好，你是說(shuō)你第一個(gè)分錄不應(yīng)該直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？而且沒(méi)有認(rèn)證現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入待認(rèn)證是嗎？

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 09:17

不是其實(shí)我和我同事的分錄都沒(méi)有問(wèn)題！只是他沒(méi)掃描發(fā)票識(shí)別稅費(fèi) 而是手動(dòng)填的。導(dǎo)致我們和總公司核對(duì)對(duì)內(nèi)部往來(lái)科目時(shí)候我們這邊有這個(gè)稅總公司沒(méi)有這個(gè)稅。所以為了讓內(nèi)部往來(lái)一樣我暫時(shí)把他從內(nèi)部往來(lái)轉(zhuǎn)出到待認(rèn)證稅費(fèi)了

齊紅老師解答 2021-08-10 09:19

但你之前都沒(méi)發(fā)生待認(rèn)證這個(gè)科目，你這樣不就多了貸方發(fā)生額

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 09:21

是的我開(kāi)始是想著等認(rèn)證完后把他轉(zhuǎn)出來(lái)！現(xiàn)在我不知道怎么操作了

齊紅老師解答 2021-08-10 09:40

你首先先做到了進(jìn)項(xiàng)稅額，如果這稅款不應(yīng)該做那應(yīng)該貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額，不是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 09:50

我是把內(nèi)部往來(lái)余額結(jié)轉(zhuǎn)掉才放進(jìn)待認(rèn)證的

齊紅老師解答 2021-08-10 10:44

我前面這句話你看懂了嗎？你先做的進(jìn)項(xiàng)稅額，先做又出了待認(rèn)證，整個(gè)沒(méi)有調(diào)整，有多出了一個(gè)科目發(fā)生額，要是調(diào)整貸方也應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額，不是待認(rèn)證

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 11:58

那老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？

齊紅老師解答 2021-08-10 12:18

就是你把你寫(xiě)的貸方待認(rèn)證改成進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了，二級(jí)修改一下

快賬用戶5428 追問(wèn) 2021-08-10 13:38

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-08-10 13:39

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

2021-08-10

你好? ?4月做的分錄是借：管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸：銀行存款 ?5月做：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 自己去調(diào)整下分錄? ?

2021-05-31

你好? ? ?沒(méi)有認(rèn)證的話繼續(xù)掛賬。? ?你這個(gè)科目明細(xì)不對(duì) 。? ?就算沒(méi)有認(rèn)證先掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? 不是未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的二級(jí)科目。? 自己調(diào)整過(guò)來(lái)。等你認(rèn)證了在做借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?

2020-11-05

同學(xué)你好就是在待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面

2021-12-09

您好！你繳納的時(shí)候，借未交增值稅貸銀行存款

2022-05-25

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