當時他們做的是紅字分錄，但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個分錄是錯的，這個分錄是可以直接不要的

當時是預(yù)繳了增值稅，本來應(yīng)該全是增值稅的，結(jié)果他們又更正了預(yù)繳增值稅有部分是預(yù)繳的附加稅的憑證，現(xiàn)在這個憑證就是錯的

你好 那你就? ? 可以直接做一筆正數(shù) 去沖掉。 在做正確分錄??

金額是負數(shù)沖銷的金額就做正數(shù)如果是正數(shù)沖銷的金額就做負數(shù)，這樣對嗎

?你好? ?是的。 是這樣來理解的。? ? 既然原來做的負數(shù)?，F(xiàn)在 沖就做正數(shù)去沖掉?

去年有一筆銷售分錄本來應(yīng)該是 借 應(yīng)收賬款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入64420.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費增值稅-銷項5779.82 結(jié)果被做成了 借 應(yīng)收賬款64420.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項5779.82 貸主營業(yè)務(wù)收入70000 稅被做在了借方，主營業(yè)務(wù)收入多做了5779.82，后面我直接沖銷了按照正確的分錄做了，沒有經(jīng)過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在該怎么處理呢

?你好? ? 那你現(xiàn)在跨年了 先去這個這筆 紅沖。 必須要走以前年度損益調(diào)整科目處理 。? ?

那現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了，還能咋個再補救一下不

?你好? ?你紅沖了。 那么你就 先紅沖：借 以前年度損益調(diào)整??70000 貸? 應(yīng)收賬款? 應(yīng)交稅費 ；然后按正確的做賬 ：借? 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費。? 結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配去??

是已經(jīng)紅沖了然后做了正確的分錄，但沒有通過以前年度損益調(diào)整 ，相當于是直接紅沖了然后做了分錄

?你好? ?先去紅沖。 把你自己本身錯誤的先紅沖了在按正確的做賬 ；? 我上面是給你做的紅沖分錄在按正確分錄做一次的分錄??

我是不是之前的都不用管了，直接按照你這個分錄來做

你好? ? ? 是的。? 你就之前只做了 這一筆分錄嘛??借 應(yīng)收賬款64420.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項5779.82 貸主營業(yè)務(wù)收入70000? ? ??

去年做了這筆，然后四月份的時候紅沖了，又做了一筆這個分錄正確的分錄 借 應(yīng)收賬款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入64420.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費增值稅-銷項5779.82

?你好 把你這個紅沖的分錄和正確分錄給 處理掉。? 你? 做錯了? ?；? 然后在按我上面寫的處理分錄就行了。??

又做沖銷嗎

有筆分錄本來就是沖紅的了

不管它得不得行

?你好? ?我是說 你本身紅沖在做正確的是不是要走 以前年度損益調(diào)整科目來做賬的； 結(jié)果你自己 沒有走? 直接紅沖的科目 是不是應(yīng)該紅沖了。 在按我說的 來做賬 才對的。 要管的?

那是把我后面做的兩筆分錄從新沖銷再按照你寫的分錄從新做是不