Q
老師，1月一筆成本費(fèi)用三級(jí)科目及供應(yīng)商、現(xiàn)金流錯(cuò)誤。在本月更正此筆業(yè)務(wù)所有錯(cuò)誤，我是把原憑證紅沖還是原憑證負(fù)數(shù)列示后再重新錄入正確憑證。
2025-06-12 11:31
2025-06-12 11:33
你好，紅沖后在錄入，其實(shí)兩種結(jié)果是一樣的。
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現(xiàn)在的疑問是我在科目表聯(lián)查明細(xì)，為什么會(huì)在更正后的供應(yīng)商下面有一筆借方期未余額
那你能不能直接把那筆憑證刪除再做看看。
不能刪除，1月已做財(cái)報(bào)給到上面，不能隨意刪除
你這個(gè)更正的供應(yīng)商下有余額是不是因?yàn)楣?yīng)商名稱或者編碼沒對(duì)清楚導(dǎo)致倒掛？是的話再給它負(fù)數(shù)沖平。
這個(gè)供應(yīng)商下總的期未余額是對(duì)的
那說明總的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)，就是錯(cuò)配了，如果沒法解決找軟件商后臺(tái)直接修改下。
好的，謝謝老師
不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈，謝謝。