您好,根據(jù)您的金額,原發(fā)票稅率是1%
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。
我們收到一張發(fā)票,按照合同規(guī)定他需要開三個點發(fā)票給我們,但是開了一個點,我們在付款時扣掉兩個點的稅錢支付給他款項,假如原發(fā)票金額10、稅額0.1價稅合計10.01但是我們付錢時10.01/1.03=9.72*0.03=0.29—0.1=0.19少付給他0.19實付10.01-0.29=9.72那我這個進項發(fā)票做賬時,進項稅還可以正常抵嗎?只是做的費用減少 付款減少
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
供應商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
供應商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當供應商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
暢捷通財務軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
單位出口cif,但是沒報關行沒做保費。單位沒有保費發(fā)票,這個可以嗎?
老師請問,建筑勞務公司,施行小企業(yè)會計準則,月末在確認主營業(yè)務成本時,借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工 科目是嗎
4月銷售不動產(chǎn)收到60%的房款,現(xiàn)在申報所得稅時沒有這么多成本抵扣,如果賬上我把那60%的房款掛到預收,利潤表收入就會變成負數(shù),這樣有關系嗎?我想等到下個季度有尾款了再申報
這投資總額是什么意思啊,是實收資本嗎,什么時候稅局會需要備案這個投資總額具體數(shù)字
機械配件明細清單有部分只有圖紙編號,沒有產(chǎn)品名稱,這種開不了發(fā)票吧
老師,你看下這是民宿掛在平臺上,平時有扣平臺費,這次返了十幾元的平臺費,我做賬在營業(yè)外收入,你看下這樣做可以嗎?
這投資總額是什么意思啊,是實收資本嗎
您好老師,小規(guī)模,利潤表的本期金額是,4-6月,還是1-6月累計呢?
老師,您好!請問3月份計提工資比申報個稅多了18元,3月份已結賬,4月份記賬時要怎么處理
就是說可以按照1一個點稅額進行正常抵扣,做賬時只是費用和付款金額相應減少就可以了哈
您好,根據(jù)您的描述,您少抵扣2%,所以修改后合同金額是修改前的101/103