同學您好,不一定是派遣,的,就是開的勞務發(fā)票的是嗎
帶客戶去旅游,開的發(fā)票入什么科目
老師請問一下,應該是做到銷售費用的差旅費因為沒仔細看做到管理里面去,那跨月是只要做紅字沖回就行其他不用做什么處理吧?
老師你好,比如工資6000元,其中降溫費500元,請問老師降溫費500元繳納個稅么?還是6000減去5000元繳納1000元個稅,還是6000元減去5000元再減去500元,剩余500元繳納個稅呀?急急
如何補計提25年上半年度企業(yè)所得稅,6月忘記計提,七月已經繳了稅款了,怎么進行賬務處理
上個月代開的發(fā)票可以沖紅嗎
生產成本-直接材料,輔助核算是按物料嗎
老師,請問凈資產總額是什么了?
老師 我公司是生產木托和木箱的,適合哪種成本核算的方法呢,謝謝
收到的稅費返還、收回投資收到的現(xiàn)金、取得投資收益收到的現(xiàn)金,這三個現(xiàn)金流量用于哪些業(yè)務?請老師詳細說下
租一輛觀光車,不帶司機,稅率是多少
是的,開的發(fā)票明細是人員名字
那是屬于勞動派遣的嗎
5%肯定是差額征稅嗎
不清楚是不是勞務派遣
是的,而且差額在備注欄里面有體現(xiàn)的