老師，我們四月五月賣的產(chǎn)品，當時按照28一平米做的賬，后來又爭取了兩塊，七月按照30一平米開的銷售發(fā)票。這該咋做賬呀。以前的做反分錄嗎，都反哪個分錄，一個應(yīng)收，一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的。老師您給我具體說說
您好，是的，補記2元收入即可，不影響成本
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老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？
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老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶開了發(fā)票確認了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？
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老師，我們四月五月賣的產(chǎn)品，當時按照28一平米做的賬，后來又爭取了兩塊，七月按照30一平米開的銷售發(fā)票。這該咋做賬呀。以前的做反分錄嗎，都反哪個分錄，一個應(yīng)收，一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的。老師您給我具體說說
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老師，請問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個月進多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個問題，就是我銷售的車庫存負數(shù)了，但是車架號確認是這個，假如說以前開出去車型號錯了 ，這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況？那怎么做??？因為車比較多，能不能暫估入庫啊，后面放發(fā)票回來處理。
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老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣，這個得怎么處理？因為我去年不知道有這張發(fā)票，也沒有計提，當我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份，做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提，22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎？
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老師我不明白，我該怎么做分錄呢。我沖哪個，做哪個，
您好，您應(yīng)當在7月補記2元收入，
意思，我也不用坐任何飯分錄，直接借應(yīng)收某公司，兩塊，帶主營業(yè)務(wù)收入， 是嗎，
您好，是的，您的理解非常正確
老師，如果七月把發(fā)票開了，我是不是先把原來的應(yīng)收充了，在做銷售發(fā)票的賬務(wù)，
您好，紅字沖回也可以，再按30確認
老師，平不了。我把以前的應(yīng)收平了，借主營，123338.88，貸應(yīng)收，123338.88，然后做銷售發(fā)票的賬，借應(yīng)收，132148.8，貸主營，116945.84，稅，15202.96，這樣，主營有了借方余額了。
老師這是咋回事
您好，您原來28現(xiàn)在30，增加了2的收入