這個不影響啊,如果說你做的是相關(guān)建筑服務(wù),建筑工程類的,這個是正常的呀,可以正常抵扣。

請問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進(jìn)項可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項發(fā)票
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師請教個問題,我們有個項目掛靠了拓園鼎盛公司,拓園鼎盛收到25萬工程款后給甲方開了25萬發(fā)票,拓園鼎盛給我們付了22萬,我們給拓園鼎盛提供了22萬進(jìn)項票。現(xiàn)在拓園鼎盛要扣掉一部分款,原因是 成本不夠缺3萬,這3萬要計算企業(yè)所得稅對方這種說法對嗎?
老師問一個實務(wù)中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時候也已經(jīng)收到進(jìn)項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進(jìn)項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當(dāng)月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師,現(xiàn)在我們有個進(jìn)項8000萬其中4800萬是純勞務(wù),3200萬是輔材。請問這票我們該如何開給對方,稅收到底是多少,所有進(jìn)項成本票都能抵扣掉嗎?
如果訂加班歺發(fā)票不好取得,可不可以直接列清單,員工某某訂歺費多少,一個月匯總一次,這樣可以入帳報銷嗎,企業(yè)所得稅和個稅要交稅嗎?
老師 有些產(chǎn)品生產(chǎn)了 又不要了 下線了 怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是電商,水果批發(fā),個體的照,稅務(wù)局現(xiàn)在下來查,必須按核定的金額交稅,可是我們確實虧損,稅務(wù)局不聽,就要求按核定的交稅,還有其他辦法嗎
退休人員返聘的工資是申報工資薪金還是勞務(wù)報酬?
1怎么判斷產(chǎn)品出口是免稅的,電子稅務(wù)局,出口退稅率,輸入商品代碼,這個代碼是報關(guān)單上的代碼嗎?但是查不到 2.國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外平臺,這塊查詢哪些信息,用于出口免抵退
建筑公司承包鐵局的項目并簽訂合同結(jié)算開票,對方讓公司通過中航信用金融平臺融資到賬的款項,回單備注是對公貸款,請問這個融資款記入短期借款?還是其他應(yīng)付款?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進(jìn)項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
【考題·判斷題】收購單位支付個人款項時,由付款方向收款方開具發(fā)票。( ) (2020年) 答案:√ 請老師解釋一下
個稅返還交的增值稅,屬于什么項目?
老師 采購運費 是直接記入成本,還是記庫存商品里啊
一般納稅人純勞務(wù)部分可以開3個點勞務(wù)費嗎?
4800萬勞務(wù)費也是可以抵扣的嗎?
純勞務(wù)的話,正常是13%,但可以享受簡易計稅3%。
可以的呀,這個并不影響你那個建筑服務(wù)里面,它需要有材料,需要有勞務(wù)啊,只要是開的專用發(fā)票是可以抵扣的。
也就是說如果4800萬是勞務(wù)費也是可以抵扣的?對吧
對的對的,也是可以抵扣的。
這個項目如果簡易計稅的話,它需要什么條件?我簡易計稅開出去的三個點,別人能抵扣嗎?
如果是清包工,甲供工程就可以了
需要合同是嗎?
需要的,合同是必須要的
300人以上 繳稅300萬以上 資產(chǎn)5000以上 不屬于小微,這個繳稅300萬是指多長時間內(nèi)的,還是指每個項目的繳稅
一年計算的300萬,這里是