為什么我在深圳市電子稅務局客戶端，發(fā)票歸集的進項金額和附表二里面的進項金額對不上呢，但是份數都是一樣的
你好看一下你的勾選平臺里面的有效稅額。
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老師，我剛發(fā)現以前月份有一張進項票，我做賬軟件里面沒有做賬，但是那個月我在電子稅務局填寫進項稅額的時候寫了，現在導致我轉出的未交增值稅和電子稅務局里面的留抵稅額不一樣，怎么辦呀
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老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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為什么我在深圳市電子稅務局客戶端，發(fā)票歸集的進項金額和附表二里面的進項金額對不上呢，但是份數都是一樣的
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你好，收到航空運輸電子客票行程單按9%計算進項稅額184.62元，是在電子稅務局附表二的8b和10欄那里都填寫184.62金額嗎？ 填寫完后，在增值稅及附加稅報表上沒有看到增加184.62分金額，是什么回事
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老師，我已經在發(fā)票認證勾選平臺勾選認證退稅發(fā)票了，但是為什么我在深圳市電子稅務局（申報客戶端）點進項發(fā)票采集沒有采集到退稅勾選認證的發(fā)票，這是為什么？
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老師軟件建賬入初始數據的時候，對方就給我一個資產負債表可以嗎，謝謝老師
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有效稅額和歸集的一樣的
好，你第一個圖片和第二個圖片是一樣的。
對就是一樣的
但是這里不一樣
增值稅附表二里面的不一樣
看下手動能修改嗎？35欄里面。
修改不了
這個是什么情況呢，昨天也是這樣的
都兩天了
你是不是中間變更過？
沒有變更過
你今天再打開進去看一下。
這個就是今天打開的
你好，第二個圖片，要今天的日期看一下。
還是一樣的
第35欄第一行，第二行都修改不了嗎？
對，是的 改不了
那你去稅務局修改，帶著紙質的申報表公章。