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客戶(hù)直接將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至你們公司而未經(jīng)過(guò)物業(yè)，這與原本的合作協(xié)議流程不符。如果按照物業(yè)的要求進(jìn)行操作，可能涉及以下問(wèn)題：一、你們公司開(kāi)票問(wèn)題如果你們向物業(yè)開(kāi)具?13?萬(wàn)元的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際提供的服務(wù)或商品相對(duì)應(yīng)。但需要注意的是，這種開(kāi)票方式可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為存在業(yè)務(wù)流與資金流不一致的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榭蛻?hù)直接付款給你們，而不是通過(guò)物業(yè)中轉(zhuǎn)后再由物業(yè)付款給你們。二、物業(yè)開(kāi)具?2?萬(wàn)元返點(diǎn)發(fā)票問(wèn)題物業(yè)開(kāi)具?2?萬(wàn)元?“返點(diǎn)”?發(fā)票的行為可能不被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可?！胺迭c(diǎn)”?通常被視為一種商業(yè)折扣或返利行為，在稅務(wù)處理上有嚴(yán)格的規(guī)定。如果沒(méi)有合理的商業(yè)理由和正確的稅務(wù)處理方式，開(kāi)具這樣的發(fā)票可能被認(rèn)定為不規(guī)范開(kāi)票。建議的處理方式：盡量與客戶(hù)溝通，將款項(xiàng)退回并按照原合作協(xié)議流程，由客戶(hù)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至物業(yè)，再由物業(yè)進(jìn)行后續(xù)操作。如果無(wú)法退回款項(xiàng)，應(yīng)與物業(yè)協(xié)商更規(guī)范的處理方式，并咨詢(xún)稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人士，確保開(kāi)票和資金往來(lái)符合稅務(wù)法規(guī)要求，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。例如，可以考慮將?15?萬(wàn)元視為預(yù)收款項(xiàng)，按照實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)度逐步確認(rèn)收入并開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)與物業(yè)明確返點(diǎn)的稅務(wù)處理方式和開(kāi)票規(guī)范

2024-09-14

快賬用戶(hù)4369 追問(wèn) 2021-08-05 14:01

怎么記賬

齊紅老師解答 2021-08-05 14:04

?你好? ?比如借應(yīng)收賬款100? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；借銀行存款? ? ?85貸應(yīng)收賬款 85 ；? ? ? 借費(fèi)用或者成本40貸應(yīng)付賬款? ? 40? ?借應(yīng)付賬款 25貸? 銀行存款25? ? ；借應(yīng)付賬款? 15 貸應(yīng)收賬款 15

快賬用戶(hù)4369 追問(wèn) 2021-08-05 14:05

這怎么還有銀行存款

齊紅老師解答 2021-08-05 14:13

你好? ? ? ? ? 你收到了85萬(wàn)? 不做銀行嗎。你上面不是說(shuō)你100萬(wàn)你收到了 85呀；??

快賬用戶(hù)4369 追問(wèn) 2021-08-05 14:13

那以前以前的賬

齊紅老師解答 2021-08-05 14:16

?你好? 我是全套給你做的；你自己之前做過(guò)的分錄就不做了就行了。全套給你做了你自己靈活的把沒(méi)有做的? 做進(jìn)去就對(duì)了??

快賬用戶(hù)4369 追問(wèn) 2021-08-05 14:18

我是這樣弄的

快賬用戶(hù)4369 追問(wèn) 2021-08-05 14:22

意思是他這次開(kāi)了40萬(wàn)的票，他們之前欠了我們8萬(wàn)多，他之前欠了我們150761.26+41617.74的票