老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時(shí)，我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個(gè)分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢

請(qǐng)教老師，計(jì)提時(shí)的不含稅機(jī)械費(fèi)臺(tái)班費(fèi)與發(fā)票的不含稅成本的有差額，我結(jié)轉(zhuǎn)成本按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)，然后與發(fā)票的不含稅差額（也就是票少開了46.19元）做了營(yíng)業(yè)外收入，我的賬務(wù)處理分錄是否正確

老師，請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)貨物己收貨己付款，但購(gòu)進(jìn)發(fā)票未開，如果按不含稅做暫估入庫(kù)，那入庫(kù)金額與己付款金額的差額如何做分錄了？如按含稅金額做暫估入庫(kù)，那銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，成本不就虛高了嗎？該如何做分錄了？

老師，我們是服務(wù)行業(yè)，有2個(gè)問題: 1.23年的成本，已支付，24年收到成本發(fā)票。但是23年需要計(jì)提成本時(shí)，知道成本發(fā)票金額8600（不含稅金額:8113.21+稅額486.79)，應(yīng)該怎么計(jì)提呢？ 2.確認(rèn)收入后，成本專票是24年收到的，無法抵扣，是否就需要按照已確認(rèn)的收入，正常交增值稅？

老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 （清包工），年開票金額在500萬以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸合同成本～人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利這些的科目 可以嗎？