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Q

老師您好 公司這個月有一張銷項稅額的發(fā)票 沒有進項（普票）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2021-08-04 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-04 19:00

你好，你們是一般納稅人的嗎？

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快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:01

是的老師 但是我們是免稅的

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:01

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 稅率是免稅的，這么做就可以，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:05

老師我沒說清楚，這張銷項的發(fā)票不是主營，是其他業(yè)務(wù)收入 發(fā)票稅率是1%

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:07

你好，那你們是小規(guī)模的同學(xué) 一般納稅人開不了1%的。

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快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:08

哦哦 那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:11

季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以，月末平時不用結(jié)轉(zhuǎn)借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶7109 追問 2021-08-04 19:13

老師您的意思是小規(guī)模季度結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人是按月結(jié)轉(zhuǎn)是嗎 是手動做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:15

你好 是的，是的是的。

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你好，你們是一般納稅人的嗎？
2021-08-04
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-08-26
你好，那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
2024-07-03
只有進項發(fā)票，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2025-04-09
可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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