老師你好，又來麻煩你，我想問問，我們公司在2018年的時(shí)候開了80幾萬的發(fā)票給對(duì)方公司，實(shí)際我們只有30幾萬的收入，剩下的50幾萬是另外一個(gè)人的，對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬回來，另外一個(gè)人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

請(qǐng)問同一家客戶，我們既有銷售業(yè)務(wù)，又有采購業(yè)務(wù)，賬上有應(yīng)收也有應(yīng)付，現(xiàn)在對(duì)方給我們轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，兩個(gè)科目的錢一個(gè)多了幾分，一個(gè)少了幾分，賬上都平不掉，怎么辦，是一直掛著，還是把這幾分從一個(gè)科目調(diào)到另一個(gè)科目，把賬平掉？

咨詢一下，我們是建筑服務(wù)行業(yè)，因?yàn)閯倧拇~公司接回來的賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款科目下面的二級(jí)科目有一些個(gè)人的名字在借方，問過才知道剛開辦時(shí)付給款給這些小承包工人，付款備注是材料，或者裝修款，但這不知道什么原因沒有銷掉，就一直掛在賬上，想問下這種情況怎么處理呢？可以把應(yīng)付賬款二級(jí)科目個(gè)人調(diào)到其他應(yīng)付賬款里面嗎？

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目提前完工了，實(shí)際竣工金額也比合同金額小。當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上有幾個(gè)工人是自己去稅務(wù)代開的發(fā)票，付款只付了一部分，還有尾款結(jié)果完工的時(shí)候項(xiàng)目部私下付款了。沒有走公司賬戶，現(xiàn)在這幾個(gè)人還有應(yīng)付賬款掛在賬上，但是實(shí)際這個(gè)錢已經(jīng)私下付給他們了，這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖賬啊

老師 我們公司有公共充電樁業(yè)務(wù)， 和一個(gè)平臺(tái)合作， 客戶錢付到平臺(tái)上的， 然后平臺(tái)結(jié)算給我們， 現(xiàn)有有2個(gè)錢，一我們的電費(fèi)收入，發(fā)票上開的名稱一個(gè)是電力5000，充電服務(wù)費(fèi)800,二我們要付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300元，發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)， 請(qǐng)問做賬的時(shí)候一是5800計(jì)入租金還是5000和800科目分開？， 二里面的服務(wù)費(fèi)記什么科目？