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上月給客戶開具增值稅專用發(fā)票，本月客戶說需要普票，我們該怎么處理，可以直接開負(fù)數(shù)嘛？

2021-08-04 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-04 15:41

你好 沒有認(rèn)證的 全部聯(lián)次追回 然后沖紅 開具普通發(fā)票

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快賬用戶7986 追問 2021-08-04 15:42

怎么沖紅呀

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齊紅老師 解答 2021-08-04 15:43

開票軟件里面 選擇開具紅字發(fā)票

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快賬用戶7986 追問 2021-08-04 15:45

是不是要客戶開具紅字通知單

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齊紅老師 解答 2021-08-04 15:48

專用發(fā)票跨月沖紅步驟： 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!

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快賬用戶7986 追問 2021-08-04 15:58

好的！謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-04 16:10

不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????

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你好 沒有認(rèn)證的 全部聯(lián)次追回 然后沖紅 開具普通發(fā)票
2021-08-04
您好， 需要開紅字發(fā)票 然后重新開票
2021-04-09
上月開具 50000 元專票時： 借：應(yīng)收賬款 50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 [不含稅金額] 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） [稅額] 本月收到 45000 元款項(xiàng)且客戶堅持罰款時： 借：銀行存款 45000 借：營業(yè)外支出 5000 貸：應(yīng)收賬款 50000
2024-09-25
您好，這個是需要開的
2022-11-03
同學(xué)你好，是的，沖紅原發(fā)票，再重新開具即可。
2022-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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