老師，如果公司應(yīng)收賬款貸方過(guò)多，是以前年度未確認(rèn)的收入?，F(xiàn)在怎么才能銷賬？
您好 請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
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老師，公司一直虧損，三年前確認(rèn)收入500萬(wàn)，已開(kāi)票，已收到款?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這500不能確認(rèn)收入，怎么調(diào)整？借：以前年度損益；貸：預(yù)收賬款？ 另外，已繳納增值稅怎么辦？
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老師，如果公司應(yīng)收賬款貸方過(guò)多，是以前年度未確認(rèn)的收入。現(xiàn)在怎么才能銷賬？
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老師，很多年前以借貨形式出的貨，當(dāng)時(shí)賬務(wù)是以成本金額借應(yīng)收賬款，貸庫(kù)存商品，沒(méi)有確認(rèn)收入。 現(xiàn)在確認(rèn)是收不回來(lái)的，設(shè)備和應(yīng)收賬款都收不回來(lái)，要如何處理？
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公司注銷時(shí)。之前掛在應(yīng)付賬款借方的無(wú)票支出，如何處理？還有16年掛在應(yīng)收賬款貸方余額，能在注銷時(shí)當(dāng)月按照未開(kāi)票收入確認(rèn)收入嗎？還是說(shuō)必須要把未開(kāi)票收入確認(rèn)到16年才可以？
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請(qǐng)問(wèn)老師，客戶收貨確認(rèn)后，銷售方先確認(rèn)收入，暫不開(kāi)票，如能做賬可以區(qū)分應(yīng)收賬款的賬齡??？未開(kāi)票前，對(duì)方不承認(rèn)賬齡。
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年報(bào)時(shí)，今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)折舊，攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么？
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我司是物流公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi)，那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
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小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
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老師，一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票，比如是貸款服務(wù)員的票，會(huì)有什么結(jié)果？是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
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請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好，請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
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零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
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勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司，分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
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@apple老師，其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題，就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了，但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票，實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票，只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我，確認(rèn)了等5月份給我入賬，由于4月份的營(yíng)收太大了，這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額，所以我要先抵了，導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，但是我勾選抵扣了就做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證，導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了，這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
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老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬，也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢，但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢（指的是用支付寶買東西。。。）
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票，需納稅調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬，還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
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已經(jīng)發(fā)生了。只是沒(méi)開(kāi)票
那您要做未開(kāi)票收入處理
但是老板不想交稅。以前的會(huì)計(jì)帳表不符。所以我也不知道怎么做
其實(shí)因?yàn)闆](méi)交接也不知道之前什么原因會(huì)掛著。但是我只能理解是收入。
借：應(yīng)收賬款 貸；營(yíng)業(yè)外收入 那可以這樣寫分錄 不需要繳納增值稅 要繳納企業(yè)所得稅
這個(gè)摘要或者無(wú)附件？如果查到是不是也不行？
可以寫說(shuō)明 收到了預(yù)收款 業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生 所以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 老板簽字做附件
好的，謝謝
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
如果零售行業(yè)，掛賬金額又比較大的話呢？會(huì)不會(huì)不合理？
不要一次性結(jié)轉(zhuǎn)啊 要分期