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演示賬套

增值稅有異地預(yù)繳，申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)在哪張表格？具體填寫(xiě)在哪里？進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣，異地預(yù)繳的時(shí)候各種附加稅都已經(jīng)繳納。

2021-08-03 13:14

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-03 13:15

附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額主表28欄

快賬用戶3237 追問(wèn) 2021-08-03 13:17

填寫(xiě)的時(shí)候，附表四的期初余額已經(jīng)顯示出數(shù)據(jù)了，本期發(fā)生額這列再填不是雙份了？本期實(shí)際抵減稅額填寫(xiě)嗎？如果全部填寫(xiě)上，那個(gè)主表就會(huì)顯示負(fù)數(shù)了

齊紅老師解答 2021-08-03 13:19

期初余額是什么時(shí)間的

快賬用戶3237 追問(wèn) 2021-08-03 13:19

就是七月份的預(yù)繳增值稅金額

齊紅老師解答 2021-08-03 13:20

你問(wèn)的也是這個(gè)嗎七月份預(yù)繳所屬期是七月份肯定不能在期初余額

快賬用戶3237 追問(wèn) 2021-08-03 13:22

不是，這個(gè)數(shù)字不是我填寫(xiě)進(jìn)去的，是稅務(wù)局帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)出現(xiàn)在期初余額那一列，現(xiàn)在我的進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣，需要填寫(xiě)在本期實(shí)際抵減稅額那一列嗎？是填寫(xiě)全部預(yù)繳金額還是需要的數(shù)據(jù)？

齊紅老師解答 2021-08-03 13:26

填寫(xiě)你需要抵扣的金額，比如你需要交100的稅款，但是你預(yù)交了150，這里只填寫(xiě)100。

快賬用戶3237 追問(wèn) 2021-08-03 13:27

那多出來(lái)的50下個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)，可以繼續(xù)填寫(xiě)對(duì)嗎？那下個(gè)月如果進(jìn)項(xiàng)足夠抵扣，這50是依舊保留在的對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-08-03 13:31

是的，可以下個(gè)月繼續(xù)抵扣。

附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額主表28欄

2021-08-03

您好一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是沒(méi)法抵扣要等下個(gè)月才能填寫(xiě)抵扣一筆納稅人不會(huì)沒(méi)有附表四的啊如果沒(méi)有的話那應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題要咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366

2022-08-09

同學(xué)你好看你算什么稅負(fù)率了

2021-03-25

你好，先填寫(xiě)附表預(yù)繳稅款那里，然后再填寫(xiě)諸位28號(hào)。

2024-04-11

所屬期是5月份嘛？如果是的話，附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)9174.31。然后主表里面也是填寫(xiě)這個(gè)金額28行附加稅的，不用填寫(xiě)你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。

2024-06-12

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