你好!不用,你實際收到紅字發(fā)票再轉(zhuǎn)出
你好老師,我公司是銷方,上月開了一張專票,貨物名稱錯誤了,這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購買方上月已扺扣,經(jīng)過與購買方溝通,她們在稅盤上填開了紅字專票信息表,審核已通過。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
老師,你好,我是購買方,7月份填開的紅字發(fā)票信息表,審核已通過,這月撤銷,申報表附列資料二第20行是不是就不需要填寫金額了
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應(yīng)藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
外資企業(yè),1月份收到供應(yīng)商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應(yīng)商給我們開負數(shù)發(fā)票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負數(shù)發(fā)票的稅額就可以了
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細科目
老師好,請問實操課程一年沒聽完,后面還能聽嗎
快帳創(chuàng)建那,是需要填寫現(xiàn)在單位的嗎?納稅那,小學(xué)填小規(guī)模還是一般[疑問]我在手機上看的,家里沒有電腦呢
公司是小規(guī)模納稅人,成立之后一張票都沒開,但是對公戶收了金融機構(gòu)的100萬.馬上又轉(zhuǎn)給個人了,這筆款是個人的貸款,做注銷的時候稅務(wù)說這個款要么是收入,要么轉(zhuǎn)給個人要補個稅,請問如何處理可以快速注銷公司
老師,您好,我們是一個外貿(mào)公司,本次實際出口是EXW形式,客戶貨代到工廠提貨。我們報關(guān)單上是寫EXW還是FOB,客戶自己找的貨代報關(guān),如果填EXW,我們用要運費發(fā)票和報關(guān)費發(fā)票嗎?還有報關(guān)單上的單位可以填套嗎?我們是出口門窗,按套計算的價格,退稅認可套這種計量單位嗎?
老師,企業(yè)家對社會有什么貢獻?
甲換入資產(chǎn)的總成本是多少呢?
老師金融資產(chǎn)那章,那個債權(quán)的信用減值損失計入其他綜合收益
老師好,職工福利費比例計算是按照計提的應(yīng)發(fā)工資數(shù)計算還是按照實際發(fā)放的數(shù)記算
老師,股票回購的股本總額是下降的吧?
這月撤銷會有影響嗎
你好!這個沒什么影響,不用擔心
直接在稅控盤點撤銷就可以嗎,還是去國稅局
你好!這個建議你問下當?shù)?2366,正常是要稅務(wù)局,但是現(xiàn)在有的地方手續(xù)簡單了
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了。