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老師好,出口退稅的智能配單報(bào)關(guān)單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量對(duì)不上,能手動(dòng)修改嗎

2021-08-02 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 19:59

不能,他倆需要一致才可以對(duì)上

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快賬用戶7636 追問 2021-08-02 22:17

那如果進(jìn)貨200這次只出了150怎么辦,必須要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)200就一定得出200嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 07:32

這個(gè)不一定 賣多少算多少

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:06

那匹配的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)報(bào)關(guān)單的數(shù)量是150,發(fā)票數(shù)量是200,這個(gè)怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:09

你實(shí)際就是這樣的數(shù)量嗎 報(bào)關(guān)單150 發(fā)票200?

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:10

應(yīng)該是吧,對(duì)應(yīng)不上發(fā)票

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:10

進(jìn)貨數(shù)量有很多條,沒有一條跟報(bào)關(guān)單數(shù)量一樣的

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:14

那你需要先核對(duì)明細(xì)然后再核對(duì)數(shù)量不然沒法搞

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:19

其他都一樣,只有數(shù)量對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:20

這個(gè)需要你改發(fā)票 和報(bào)關(guān)單一致才行

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:21

已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,退回去給供應(yīng)商重開嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:22

嗯 退回去重新開才可以

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:22

就沒有進(jìn)數(shù)量多,出口少的情況嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:23

這個(gè)你發(fā)票分開開就行了 150和50

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:25

那報(bào)關(guān)單上這一條對(duì)不上,可以把其他的先退稅了,這條不做退稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:26

可以 你可以先不做的

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快賬用戶7636 追問 2021-08-03 08:27

那其他符合條件的可以先做嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:29

嗯 其他的可以先做的

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不能,他倆需要一致才可以對(duì)上
2021-08-02
同學(xué)你好 你們實(shí)際數(shù)量夠嗎
2021-08-02
你好,是的,一般實(shí)操就是這樣子做。
2025-03-12
應(yīng)退增值稅稅額=購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)金額×適用出口退稅率 或應(yīng)退增值稅稅額=出口貨物數(shù)量×加權(quán)平均進(jìn)價(jià)×適用出口退稅率
2022-07-04
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